Dokumenty:
zobraziť na stránke
217628
faktúra
Štefan Šimun
40652599
90,00 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-preprava
217627
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
237,20 EUR
08.02.2018
Predmet: práv.služby
217626
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
485,41 EUR
08.02.2018
Predmet: osadenie dopr.značky
217625
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
158,15 EUR
08.02.2018
Predmet: osadenie dopr.značky
217624
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 MŠ
217623
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 Oú
217622
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 TJ Slovan
217621
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
08.02.2018
Predmet: plyn 12/2017 KD
217620
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
08.02.2018
Predmet: obecné noviny r.2018
217619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,83 EUR
08.02.2018
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/2017,
217618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 255,01 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17
217617
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 162,35 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17 MŠ,ČOV,VO,Dom
217616
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17 TJ Slovan
217615
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2018
Predmet: služby e-Gov r.2018
1800.
zmluva
REMAX Techreality TECH REALITY, spol. s.r.o.
36326348
2 000,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Dohoda o zložení blokovacieho depozitu
1799.
zmluva
Mgr. Radoslava Kršiaková a Miroslav Kováčik
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1798.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1797.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1796.
zmluva
Pavol Roháč a manž. Michaela
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1795.
zmluva
Martina Turáková a manž. Dalibor
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1794.
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1793.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
0,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1792.
zmluva
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik- Odštepný závod Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č. 8146/2017/LSR o spolupráci
1791.
zmluva
Základná organizácia Únie žien Slovenska - Oslany
00417491003
500,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č.7/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
1790.
zmluva
Miestny spolok SČK Oslany
350,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č.5/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
1789.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č.2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
1788.
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1787.
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2018/002
objednávka
Anna Gdovinová
34899961
209,00 EUR
19.01.2018
Predmet: odhŕňač snehu
2018/001
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
174,86 EUR
19.01.2018
Predmet: výroba montáž mreží ver.budova
1786.
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1785.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2017/221
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
08.01.2018
Predmet: preprava
2017/220
objednávka
Pavel Pechovský-Malpex
33295298
3 631,07 EUR
08.01.2018
Predmet: dekoratívne práce v kultúrnom dome
2017/219
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: výkon stav.dozoru-statická doprava a návrh priechodu pre chodcov
2017/218
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.01.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Pekár.3,7
2017/217
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.01.2018
Predmet: rev.plyn.kotla TJ Slovan
2017/216
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: MŠ-opr. potrubia TÚV
2017/215
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
298,94 EUR
08.01.2018
Predmet: zimná údržba ciest
1784.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
8 750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Zmluva č.1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1783.
zmluva
Marián Píš
10,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1782.
zmluva
Marián Píš
20,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
217614
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
217613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-50,51 EUR
29.12.2017
Predmet: vyuč.1/17 Dom smút.el.
217612
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,89 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17VO Nám.s
217611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
216,15 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17 MŠ Pek.
217610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,56 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17 ČOV Pe
217609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
59,70 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17 TJ Slo
217608
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
889,81 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217607
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 149,44 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217606
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
421,78 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217605
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
341,50 EUR
29.12.2017
Predmet: práca plošinou
217604
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
29.12.2017
Predmet: kontr,dets.ihriska MŠ
217603
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
231,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.kam. systému
217602
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
419,40 EUR
29.12.2017
Predmet: kam.syst.-kult.dom
217601
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV servis 11/2017
217600
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
217599
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.12.2017
Predmet: admin.popl.-MŠ balíček
217598
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr.MŠ-korčuľovanie
217597
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenaj.KS 9-12/2017
217596
faktúra
Základná škola
31201741
69,64 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 11/2017
217595
faktúra
Základná škola
31201741
312,84 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 11/2017
217594
faktúra
Základná škola
31201741
196,71 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 11/2017
217593
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler-ver.bud.
217592
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: toner OKI Y,C,M
217591
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
270,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217590
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
420,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.osvetl.,javisko KD
217589
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
217588
faktúra
Ján Štálnik RaJ - DITERM
33613435
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: nájomné priest.-FS Oslian
217587
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
8 300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.dok.zníž.ener.nár.ve
217586
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekt.dok.hyg.zar.KD
217585
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
105,67 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217584
faktúra
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
217583
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: výrub smrek obyč.cint.
217582
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,70 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217581
faktúra
Združenie obcí-reg.vzdelávacie centrum
34006656
133,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Diár samosprávy 2018
217580
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
49,40 EUR
29.12.2017
Predmet: vyuč.1-10/17 Dom smút.el.
217579
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
268 320,34 EUR
29.12.2017
Predmet: zníž.energ.nár.ver.bud.
217578
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPERK
40329704
18,59 EUR
29.12.2017
Predmet: doprav.kužeľ
217577
faktúra
SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol.s.r.o.
45282722
251,56 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-servis.prehliadka