Dokumenty:
zobraziť na stránke
212244
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
13.07.2012
Predmet: Vývoz VOK
212227
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
90,43 EUR
17.05.2012
Predmet: vývoz - VOK
212027
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
143,59 EUR
27.02.2012
Predmet: Vývoz odpadu
211193
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
125,33 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava - komunálny odpad
211018
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
91,22 EUR
21.03.2011
Predmet: preprava odpadu
215290
faktúra
Prievidzdké pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
131,46 EUR
26.08.2015
Predmet: koláče
2015/078
objednávka
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
25.08.2015
Predmet: koláče MDD
215224
faktúra
Prievidzdké pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
155,22 EUR
15.06.2015
Predmet: koláče-stavanie mája
2015/057
objednávka
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: koláče na Stavanie mája
221682
faktúra
OSP, a.s.
31560440
27 177,72 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221681
faktúra
OSP, a.s.
31560440
-934,68 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221630
faktúra
OSP, a.s.
31560440
109 332,48 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221523
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 006,84 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
2920.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
4 470,82 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č.3
2883.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Dodatok č.2
2880.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
145 479,53 EUR
07.09.2021
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 15.07.2021
2864.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
149 262,60 EUR
16.08.2021
Predmet: Zmluva o dielo
220385
faktúra
OSP, a.s.
31560440
34 925,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220230
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 550,60 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
2677.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2020
2673.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 476,57 EUR
11.03.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2020
219528
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 473,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219522
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 129,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219503
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 442,96 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219420
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 994,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-kanal.,dlažba
219400
faktúra
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku
219347
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 965,38 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku-1.časť
2019/089
objednávka
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-stav.základy, stĺpy,vence
2533.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
51 613,93 EUR
18.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 5/2019
2532.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
0,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2019
2430.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
6 994,74 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.1/2019
214525
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 557,91 EUR
10.12.2014
Predmet: chodník
214524
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 589,63 EUR
10.12.2014
Predmet: autobusové zastávky
214436
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 579,42 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy
214313
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 386,74 EUR
18.07.2014
Predmet: Mš-oprava fasády
214275
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 314,58 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda-pož.zbrojnica
214274
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 648,25 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda - garáž, dieľňa
214200
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 989,75 EUR
26.05.2014
Predmet: beton-Vých, Škol.
452. Zmluva o dielo č.9/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
16 386,74 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektu Mš Oslany - zateplenie