Dokumenty:
zobraziť na stránke
211559
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 370,46 EUR
11.11.2011
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
218429
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 373,88 EUR
29.09.2018
Predmet: zber a prepr. KO
220361
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 374,22 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220467
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 374,22 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
2016/110
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianočné osvetlenie
216456
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianoč.výzdoba
2016/96
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 379,60 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - svietidlá
216388
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 379,60 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - svietidlá
3049.
zmluva
Ivana Šuňovská
1 384,17 EUR
05.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva
219547
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 386,16 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
212138
faktúra
Ján Néč
1 387,76 EUR
16.05.2012
Predmet: plastové okná na bývalé ZS
221311
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 388,70 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ stôl,stoličky
213326
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 393,71 EUR
20.08.2013
Predmet: garáž-elektro práce
219045
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 397,66 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
218201
faktúra
Ladislav Langer-LABETEX
22739564
1 399,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kvetináče ver.bud.
221463
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 399,84 EUR
04.11.2021
Predmet: MŠ učeb.pomocky
1789.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva č.2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
2370.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2645.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2021/098
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 400,00 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-stôl, stoličky
2021/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky, kanc. mater.
3186.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zmluva č. 1423 147 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3348.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
2024/105
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 400,00 EUR
15.12.2024
Predmet: elektromateriál
3586.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/130
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 400,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ výtvarný, kancel,. mater. MŠ
224353
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 400,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
2018/159
objednávka
TELSAT s.r.o.
31612016
1 401,40 EUR
03.08.2018
Predmet: rekonštr. STA Pekár,. Vých.
218414
faktúra
TELSAT s.r.o.
31612016
1 401,40 EUR
29.09.2018
Predmet: rekonštr.STA Pek.,Vých.
219226
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 408,02 EUR
09.12.2019
Predmet: vod.,stoč. Škol.r.2018
223709
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 409,22 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
214308
faktúra
Milan Tomiš
14095858
1 410,80 EUR
18.07.2014
Predmet: elektro práce
2015/109
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
23.09.2015
Predmet: Posteľná bielizeň - MŠ
215456
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ - paplóny,obliečky
2021/135
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
1 415,12 EUR
12.09.2021
Predmet: stavebný materiál amfiteáter
221418
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
1 415,12 EUR
12.09.2021
Predmet: materiál pódium
219474
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 419,73 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
2019/171
objednávka
Viliam Mikuš
33979383
1 420,00 EUR
09.12.2019
Predmet: klamp.plechy pozinkované-rek.dom smútku
217703
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 424,41 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 MŠ
220450
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 426,13 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
211130
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 429,80 EUR
04.04.2011
Predmet: odvoz sep.odpadu za II.polrok 2010
2021/117
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 430,82 EUR
12.09.2021
Predmet: označenie budovy, štát. znak, písmená
221385
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 430,82 EUR
12.09.2021
Predmet: označ.budovy-štát.znak,pí
217451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 436,64 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
2020/156
objednávka
NEVA-SK, s.r.o.
31681051
1 438,80 EUR
31.12.2020
Predmet: kompostéry BRO
220599
faktúra
MEVA-SK, s.r.o.
31681051
1 438,80 EUR
08.04.2021
Predmet: kompostéry
212371
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
1 440,00 EUR
14.08.2012
Predmet: betónové tvarovky
213293
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
1 440,00 EUR
20.08.2013
Predmet: práce - garáž
216223
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
09.06.2016
Predmet: 1.časť odmeny VO
217320
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: externý manažment-KD
217358
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217421
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217471
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
2022/199
objednávka
Juraj Baláž
10954244
1 440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. lavičiek
222712
faktúra
Baláž Juraj
10054244
1 440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.lavičiek v obci
220068
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 2/20
220118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20
220172
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20
219362
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 441,32 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219298
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 443,72 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
223207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 452,54 EUR
08.08.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
220515
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 455,58 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
219614
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 455,76 EUR
31.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
220134
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
1 458,00 EUR
26.04.2020
Predmet: rúška-koronavírus
2022/141
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 460,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvučenie kult. akcií v obci
2020/066
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 460,52 EUR
31.12.2020
Predmet: revízie HP
2023/118
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223529
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.predšk.
217057
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 462,70 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 2/2017
219207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 465,30 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
2016/13
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia cirkulačného potrubia Školská
216044
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia potr.Školská 6
2020/131
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž BR prijímač, reproduktor
220510
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
1 468,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.rozhlasu
219528
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 473,97 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219721
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 476,36 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.komínu Školská
220447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 477,07 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
2019/146
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: stožiar , svietidlo ver. osvetl. Obuvnícka, Hviezdoslavova
219411
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: VO-lampy Obuv.,Hviezd.
215174
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 491,62 EUR
15.05.2015
Predmet: Mš - plyn I/2015