organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4724006317
faktúra
T-Com
35763469
24,43 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
2723987886
faktúra
T-Com
35763469
38,78 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
1112202064
faktúra
ŠEVT
31331131
58,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
0150511624
faktúra
ORANGE
35697270
15,51 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7296968079
faktúra
SPP
35815256
1 443,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7296968089
faktúra
SPP
35815256
470,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
e-mail 1/2011
objednávka
ŠEVT
31331131
24.03.2011
Predmet: Objednávka
7/2011
objednávka
PROFIRON
22733256
24.03.2011
Predmet: Objednávka
6/2011
objednávka
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
24.03.2011
Predmet: Objednávka
5/2011
objednávka
PROFI KRTKO
43269176
24.03.2011
Predmet: Objednávka
4/2011
objednávka
Gabriel Bílik
45858730
24.03.2011
Predmet: Objednávka
1/2011
objednávka
RUMIJA
24.03.2011
Predmet: Objednávka
201102
faktúra
PROFIRON
22733256
330,04 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201102190
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
21103687
faktúra
RAABE
35908718
39,62 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
112011
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
108,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
111105631
faktúra
CWS
31411045
3,49 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
11112097
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
20,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
21101385
faktúra
RAABE
35908718
36,19 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
3511
faktúra
J. Kosnáč - kominárstvo
36087726
147,70 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7130587772
faktúra
ZSE
36677281
285,29 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7130588651
faktúra
ZSE
36677281
81,88 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7722989086
faktúra
T-Com
35763469
24,02 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
2722970227
faktúra
T-Com
35763469
60,23 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
222011
faktúra
PROFI KRTKO
43269176
175,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7163594637
faktúra
SPP
35815256
1 443,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7163594647
faktúra
SPP
35815256
470,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201100229
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
2112000646
faktúra
ŠEVT
31331131
185,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
111102367
faktúra
CWS
31411045
6,97 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
201101
faktúra
Gabriel Bílik
45858730
25,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
FV1000001
faktúra
FLASH Company
45547963
37,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
3/2011
objednávka
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
22.03.2011
Predmet: Obj.
7449053546
faktúra
SPP
35815256
1 784,28 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7449053547
faktúra
SPP
35815256
466,28 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
0150511624
faktúra
ORANGE
35697270
14,88 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
1/1 PB 2011
faktúra
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
55,99 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7418623710
faktúra
SPP
35815256
457,01 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7414667639
faktúra
SPP
35815256
1 770,74 EUR
22.03.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7150449409
faktúra
ZSE
36677281
305,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7150450203
faktúra
ZSE
36677281
85,22 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
2112201628
faktúra
ŠEVT
31331131
36,30 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7241918547
faktúra
SPP
35815256
482,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7241918537
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra 1-2011