organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2018
faktúra
T-Com
35763469
20,60 EUR
19.11.2018
Predmet: tel.
102/2018
faktúra
T-Com
35763469
62,76 EUR
19.11.2018
Predmet: tel.
101/2018
faktúra
ALZA
27082440
82,40 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
100/2018
faktúra
ŠEVT
31331131
82,30 EUR
19.11.2018
Predmet: školské tlačivá
99/2018
faktúra
PAMIKO
31320007
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: časopis
98/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
460,66 EUR
19.11.2018
Predmet: oprava výťahu
97/2018
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
234,00 EUR
19.11.2018
Predmet: kanc.potreby
96/2018
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
19.11.2018
Predmet: PC služby
95/2018
faktúra
SPP
35815256
1 994,00 EUR
19.11.2018
Predmet: plyn
94/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: GDPR
93/2018
faktúra
SOMO - Peťovský Jozef
33431256
268,80 EUR
19.11.2018
Predmet: BOZP
92/2018
faktúra
CWS
31411045
8,02 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
91/2018
faktúra
Obecný úrad
312541
30,00 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
90/2018
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
123,00 EUR
19.11.2018
Predmet: elektrina
89/2018
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
329,00 EUR
19.11.2018
Predmet: elektrina
88/2018
faktúra
T-Com
35763469
19,99 EUR
19.11.2018
Predmet: tel.
87/2018
faktúra
Trnavská vodárenská
36252484
194,09 EUR
19.11.2018
Predmet: voda
64/2018
objednávka
Dušan Poláčik
32836465
19.11.2018
Predmet: mal.práce
63/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
62/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
61/2018
objednávka
Damito s.r.o.
44148542
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
60/2018
objednávka
KNK PLUS, výrobné družstvo
47151994
19.11.2018
Predmet: inter.vybavenie
59/2018
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
58/2018
objednávka
JurisDat - M.Medlen
11821973
19.11.2018
Predmet: odb.tlač
57/2018
objednávka
WEBGLOBE s.r.o
36306444
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
56/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
19.11.2018
Predmet: revízia výťahu
55/2018
objednávka
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
19.11.2018
Predmet: časopis
54/2018
objednávka
VM -print
17700159
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
53/2018
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
19.11.2018
Predmet: kancel.potreby
52/2018
objednávka
Panda MK
35111054
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
51/2018
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
19.11.2018
Predmet: učebnice
50/2018
objednávka
Samostav
45441758
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
49/2018
objednávka
Samostav
45441758
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
48/2018
objednávka
KG - KANS
33142653
19.11.2018
Predmet: učebnice
47/2018
objednávka
Elektročas s.r.o.
35841397
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
46/2018
objednávka
Littera
33580511
19.11.2018
Predmet: učebnice
45/2018
objednávka
SOFT - GL s.r.o
36182214
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
44/2018
objednávka
ASC s.r.o.
31361161
19.11.2018
Predmet: ASC agenda
43/2018
objednávka
EVO TECH, s.r.o.
46435662
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
42/2018
objednávka
Noll s.r.o.
35786710
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
41/2018
objednávka
Ignis Dekor s.r.o.
36278777
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
40/2018
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
19.11.2018
Predmet: učebnice
39/2018
objednávka
Thermint spol. s r.o.
31425631
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
38/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
37/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
19.11.2018
Predmet: revízia bleskoz.
36/2018
objednávka
ŠEVT
31331131
19.11.2018
Predmet: školské tlačivá
35/2018
objednávka
Ľudovít Gereg
30483042
19.11.2018
Predmet: revízia šport.náradia
34/2018
objednávka
Thermint spol. s r.o.
31425631
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
33/2018
objednávka
Dušan Poláčik
32836465
19.11.2018
Predmet: mal.práce
32/2018
objednávka
ISTIK - M. Duchoň
30752639
19.11.2018
Predmet: revízia PSN
31/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
19.11.2018
Predmet: revízia výťahu
30/2018
objednávka
Samostav
45441758
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
29/2018
objednávka
Samostav
45441758
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
28/2018
objednávka
Samostav
45441758
19.11.2018
Predmet: všeob.materiál
27/2018
objednávka
ALZA
27082440
19.11.2018
Predmet: skartovačka
26/2018
objednávka
ŠEVT
31331131
19.11.2018
Predmet: školské tlačivá
25/2018
objednávka
PAMIKO
31320007
19.11.2018
Predmet: časopis
24/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
19.11.2018
Predmet: oprava výťahu
23/2018
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
19.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
ZO/2018A14252-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
25,00 EUR
07.06.2018
Predmet: GDPR
86/2018
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
84,00 EUR
21.05.2018
Predmet: kanc.potreby
85/2018
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
21.05.2018
Predmet: PC služby
84/2018
faktúra
T-Com
35763469
19,99 EUR
21.05.2018
Predmet: telef.
83/2018
faktúra
T-Com
35763469
30,71 EUR
21.05.2018
Predmet: telef.
82/2018
faktúra
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
349,99 EUR
21.05.2018
Predmet: inšt.práce
1032/2018
faktúra
KIPA
34128654
252,23 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1031/2018
faktúra
Astera s.r.o.
36238091
250,85 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1030/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
86,51 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1029/2018
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
1 769,48 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
81/2018
faktúra
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
39,00 EUR
21.05.2018
Predmet: školenie
80/2018
faktúra
Nezisková organizácia - DOBRÁ ŠKOLA
50099051
39,00 EUR
21.05.2018
Predmet: školenie
79/2018
faktúra
SPP
35815256
1 994,00 EUR
21.05.2018
Predmet: plyn
78/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
77/2018
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
123,00 EUR
21.05.2018
Predmet: elektr.
76/2018
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
313,00 EUR
21.05.2018
Predmet: elekt.
75/2018
faktúra
Obecný úrad
312541
100,00 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
74/2018
faktúra
CWS
31411045
7,92 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.služby
73/2018
faktúra
Igor Pavlus
33998787
180,00 EUR
21.05.2018
Predmet: rev.kotlov
72/2018
faktúra
T-Com
35763469
19,99 EUR
21.05.2018
Predmet: telef.
1028/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
375,60 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ