organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2011
objednávka
RUMIJA
24.03.2011
Predmet: Objednávka
57/2017
objednávka
NATIONAL PEN
07.02.2018
Predmet: všeob.materiál
182/2017
faktúra
NATIONAL PEN
189,74 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.materiál
212/2017
faktúra
Allen, s.r.o.
41,50 EUR
14.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
5/2024
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Horné Otrokovce, zastúpená Mgr. Ivetou Morávkovou
0,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2024 a 2025
129/2013
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
18.09.2013
Predmet: prog.PC
106/2014
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
06.10.2014
Predmet: všeob.služby
101/2015
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
28.10.2015
Predmet: účtov.program
123/2016
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
13.02.2017
Predmet: všeob.služby
120/2017
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
08.02.2018
Predmet: všeob.služby
38/2018
faktúra
IVES
00162957
24,00 EUR
21.05.2018
Predmet: PC služby
139/2018
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
31/2019
faktúra
IVES
00162957
26,16 EUR
07.06.2019
Predmet: všeob.služby
140/2019
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
24.10.2019
Predmet: všeob.služby
5570034456
faktúra
IVES
00162957
27,96 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.služby
5590033597
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
5570037824
faktúra
IVES
00162957
30,00 EUR
08.03.2021
Predmet: všeob.služby
5590036396
faktúra
IVES
00162957
216,00 EUR
16.09.2021
Predmet: všeob.služby
5570040719
faktúra
IVES
00162957
30,00 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.služby
9561974
faktúra
IVES
00162957
216,00 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob. služby
5570042784
faktúra
IVES
00162957
60,00 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob.služby
5570044227
faktúra
IVES
00162957
36,00 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.služby
5590041810
faktúra
IVES
00162957
216,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Program učt.
5570047318
faktúra
IVES
00162957
36,00 EUR
30.04.2024
Predmet: program
5590044336
faktúra
IVES
00162957
216,00 EUR
18.07.2024
Predmet: všeobecný služby
66/2017
objednávka
Slovenská legálna metrológia
00379545
07.02.2018
Predmet: všeob.služby
207/2017
faktúra
Slovenská legálna metrológia
00379545
27,00 EUR
14.02.2018
Predmet: všeob.služby
85/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia
00379545
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
228/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia
00379545
30,00 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
34/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia
00379545
60,00 EUR
14.09.2021
Predmet: overenie presnosti váh
521315536
faktúra
Slovenská legálna metrológia
00379545
60,00 EUR
14.09.2021
Predmet: všeob.služby
46/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia
00379545
16,30 EUR
06.10.2021
Predmet: všeob.služby
521319302
faktúra
Slovenská legálna metrológia
00379545
147,60 EUR
15.12.2021
Predmet: všeob.služby
28/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia
00379545
39,00 EUR
25.04.2024
Predmet: overenie váh
523314018
faktúra
Slovenská legálna metrológia
00379545
39,00 EUR
25.04.2024
Predmet: prehl. váh
1/NP/84/2013
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
0,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Národný projekt
20231245
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
861,10 EUR
29.04.2024
Predmet: učeb. pomôcky
18/2018
faktúra
BraunOni B.V
08129450
69,99 EUR
21.05.2018
Predmet: všeob.materiál
20241082
faktúra
FAST ADVERT s.r.o.
09640584
495,00 EUR
30.04.2024
Predmet: všeob. materiál
7
faktúra
FAST ADVERT s.r.o.
09640584
495,00 EUR
20.06.2024
Predmet: učeb. pomôcky
68/2019
objednávka
Vladimír Reguly IBIS SERVICE
10948007
24.10.2019
Predmet: všeob.materiál
196/2019
faktúra
Vladimír Reguly IBIS SERVICE
10948007
56,16 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
225/2013
faktúra
LegalSoft
10960830
1 090,00 EUR
04.04.2014
Predmet: učebné pomôcky
48/2017
objednávka
LegalSoft
10960830
07.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
71/2017
objednávka
LegalSoft
10960830
07.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
80/2017
objednávka
LegalSoft
10960830
07.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
166/2017
faktúra
LegalSoft
10960830
35,80 EUR
14.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
217/2017
faktúra
LegalSoft
10960830
70,60 EUR
14.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
231/2017
faktúra
LegalSoft
10960830
171,75 EUR
15.02.2018
Predmet: všeob.materiál
100/2015
faktúra
OXICO
11667958
17,78 EUR
28.10.2015
Predmet: učebnice
128/2015
faktúra
OXICO
11667958
193,28 EUR
28.10.2015
Predmet: učebnice
14/2015
objednávka
OXICO
11667958
19.02.2016
Predmet: učebnice
19/2015
objednávka
OXICO
11667958
19.02.2016
Predmet: učebnice
50/2016
objednávka
OXICO
11667958
13.02.2017
Predmet: učebnice
51/2016
objednávka
OXICO
11667958
13.02.2017
Predmet: učebnice
149/2016
faktúra
OXICO
11667958
117,99 EUR
13.02.2017
Predmet: učebnice
150/2016
faktúra
OXICO
11667958
130,41 EUR
13.02.2017
Predmet: učebnice
41/2017
objednávka
OXICO
11667958
07.02.2018
Predmet: učebnice
147/2017
faktúra
OXICO
11667958
110,33 EUR
14.02.2018
Predmet: učebnice
238/2017
faktúra
AD REM
11782889
27,87 EUR
15.02.2018
Predmet: všeob.materiál
2026089
faktúra
AD REM
11782889
274,75 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
11112097
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
20,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
58/2018
objednávka
JurisDat - M.Medlen
11821973
19.11.2018
Predmet: odb.tlač
188/2018
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
16,70 EUR
20.11.2018
Predmet: časopis
39/2019
objednávka
Medlen - Jurisdat
11821973
15.07.2019
Predmet: predpl.časopis
109/2019
faktúra
Medlen - Jurisdat
11821973
25,00 EUR
15.07.2019
Predmet: predpl.čas.
4/2020
objednávka
JurisDat - M.Medlen
11821973
29.04.2020
Predmet: predpl.časopisu
18/2020
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
25,00 EUR
29.04.2020
Predmet: učeb.pomôcky
3/2021
objednávka
JurisDat - M.Medlen
11821973
26,00 EUR
08.03.2021
Predmet: časopis
920112097
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
26,00 EUR
08.03.2021
Predmet: časopis
112011
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
108,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
55/12
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
33,00 EUR
08.02.2013
Predmet: revízia výťah
118/12
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
33,00 EUR
11.02.2013
Predmet: rev. výťahu
180/12
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
33,00 EUR
19.04.2013
Predmet: rev. výťahu
95/2013
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
33,00 EUR
31.05.2013
Predmet: revízia výťahu
162/2013
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
40,00 EUR
04.04.2014
Predmet: revízia výťahov
10/2014
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
124,00 EUR
04.04.2014
Predmet: revízie
61/2014
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
33,00 EUR
25.06.2014
Predmet: revízia výťahov
178/2014
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
33,00 EUR
17.04.2015
Predmet: revízie
24/2015
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
161,00 EUR
20.04.2015
Predmet: revízia výťahu