organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5037
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2018
faktúra
VSE
44483767
211,74 EUR
25.04.2018
Predmet: elektrina
29/2018
faktúra
VSE
44483767
252,65 EUR
15.03.2018
Predmet: elektrina
18/2018
faktúra
VSE
44483767
276,61 EUR
22.02.2018
Predmet: elektrika
5/2018
faktúra
VSE
44483767
243,91 EUR
22.01.2018
Predmet: elektrina
179/2017
faktúra
VSE
44483767
240,41 EUR
19.12.2017
Predmet: elektrina
156/2017
faktúra
VSE
44483767
200,83 EUR
23.11.2017
Predmet: elektrina
137/2017
faktúra
VSE
44483767
174,05 EUR
17.10.2017
Predmet: elektrina
120/2017
faktúra
VSE
44483767
138,01 EUR
18.09.2017
Predmet: Elektrina
105/2017
faktúra
VSE
44483767
81,25 EUR
15.08.2017
Predmet: elektrina
92/2017
faktúra
VSE
44483767
173,02 EUR
20.07.2017
Predmet: elektrina
77/2017
faktúra
VSE
44483767
183,44 EUR
19.06.2017
Predmet: energia
45 F 2017
faktúra
VSE
44483767
285,49 EUR
27.04.2017
Predmet: Elektrina
28 F 2017
faktúra
VSE
44483767
292,12 EUR
28.03.2017
Predmet: Elektrina
27 F 2017
faktúra
VSE
44483767
-133,88 EUR
28.03.2017
Predmet: Elektrina -DOBROPIS
14 F 2017
faktúra
VSE
44483767
455,84 EUR
27.02.2017
Predmet: Elektrina
4 F 2017
faktúra
VSE
44483767
336,70 EUR
30.01.2017
Predmet: Elektrina
172 F 2016
faktúra
VSE
44483767
348,28 EUR
03.01.2017
Predmet: Elektrina
152 F 2016
faktúra
VSE
44483767
341,20 EUR
31.12.2016
Predmet: Elektrina
125 F 2016
faktúra
VSE
44483767
-219,43 EUR
29.10.2016
Predmet: DOBROPIS -finančné vyúčtovanie el. energie
90 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Elektrina - dodávka
50 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Elektrina
16 F 2016
faktúra
VSE
44483767
914,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
7 F 2016
faktúra
VSE
44483767
128,33 EUR
16.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie el.energie rok 2015
FA 147/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
23.11.2015
Predmet: El.energia
FA 54/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
FA 18/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el. energie
FA 7/2015
faktúra
VSE
44483767
981,84 EUR
04.02.2015
Predmet: Dodávka el.energie- vyúčtovanie (2014)
49/2014
faktúra
VSE
36211222
659,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.03.2014-31.05.2014
12/2014
faktúra
VSE
36211222
659,00 EUR
14.02.2014
Predmet: FA c. 7498213985
dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2014-28.02.2014
8/2014
faktúra
VSE
36211222
56,62 EUR
27.01.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013
7478070015
faktúra
VSE
36211222
676,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie
7461193157
faktúra
VSE
36211222
676,00 EUR
15.05.2013
Predmet: VSE-vodne a stocne
7421108368
faktúra
VSE
36211222
676,00 EUR
25.04.2013
Predmet: energetika
2220155035
faktúra
VSE
36211222
729,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
7494787492
faktúra
VSE
36211222
571,00 EUR
24.03.2011
Predmet: VSE
7254053999
faktúra
VSE
36211222
243,38 EUR
24.03.2011
Predmet: VSE
22/2014
objednávka
VODÁR, s. r. o.
31658857
190,84 EUR
16.06.2014
Predmet: Farby a štetce
70/2014
faktúra
VODÁR, s. r. o.
31658857
190,84 EUR
16.06.2014
Predmet: Nákup farby a štetcov
Obj.28/2015
objednávka
VODÁR s.r.o.
31658857
71,10 EUR
21.07.2015
Predmet: žiarovky
23/2013
objednávka
VODÁR s. r. o.
31658857
585,68 EUR
13.12.2013
Predmet: Výtvarné a kancelárske potreby - 5 ročné deti
25/2018
objednávka
Vodár s.r.o.
31658857
04.07.2018
Predmet: 10x farba na radiatory
10x farba na slovakril
8x vedro veľke
194/2017
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
714,59 EUR
22.12.2017
Predmet: maliarske potreby
185/2017
faktúra
Vodár s.r.o.
35542659
120,86 EUR
20.12.2017
Predmet: čistiace prostredky
150/2017
objednávka
Vodár s.r.o.
31658857
714,59 EUR
20.12.2017
Predmet: technický materiál
144/2017
objednávka
Vodár s.r.o.
31658857
120,86 EUR
19.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
handra 10ks 10,00€
sifo 15ks 42,45€
Savo originál 12 ks 15,00€
cif 12 ks 21,00€
clin 6 ks 10,02€
toal. Papier 64 ks 13,44€
166/2017
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
99,46 EUR
13.12.2017
Predmet: prostriedok na konvektomat
124/2017
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
599,28 EUR
04.10.2017
Predmet: čistiace prostredky
116/2017
objednávka
Vodár s.r.o.
31658857
600,00 EUR
03.10.2017
Predmet: čistiace prostrieky pre ŠJ
41/2014
objednávka
VODÁR, spol. s r.o.
31658857
333,64 EUR
28.10.2014
Predmet: Farby a riedidlá
20140563
faktúra
VODÁR, spol. s r.o.
31658857
333,64 EUR
28.10.2014
Predmet: Farby a riedidlá
92/2014
faktúra
VODÁR, spol. s r.o.
31658857
107,28 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu
32/2014
objednávka
VODÁR, spol. s r.o.
31658857
107,28 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu
56/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
498,00 EUR
29.12.2022
Predmet: maliarské potreby
146/2022
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 243,20 EUR
26.10.2022
Predmet: pomôcky pre údržbu
145/2022
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 812,52 EUR
26.10.2022
Predmet: čistiace prostriedky
35/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 811,60 EUR
08.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky
34/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 243,75 EUR
08.09.2022
Predmet: pomôcky pre údržbu
36/2022
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
273,24 EUR
22.04.2022
Predmet: papier, leštidlo, prášok
6/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
273,24 EUR
30.03.2022
Predmet: papierové servítky, leštidlo, prášok
234/2021
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
145,15 EUR
28.12.2021
Predmet: čistiace potreby
233/2021
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
116,00 EUR
28.12.2021
Predmet: maliarske potreby
84/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
145,15 EUR
21.12.2021
Predmet: čistiace porstriedky
83/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
116,00 EUR
21.12.2021
Predmet: maliarský materiál
132/2021
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
235,87 EUR
05.10.2021
Predmet: farby
41/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
235,87 EUR
03.09.2021
Predmet: farby
35/2021
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
178,54 EUR
24.03.2021
Predmet: dezinfekcia na ruky
8/2021
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
178,54 EUR
18.03.2021
Predmet: dezinfekcia na ruky, utierky
186/2020
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
28,97 EUR
11.12.2020
Predmet: duvilax
185/2020
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
2 833,62 EUR
11.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
65/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
28,97 EUR
03.12.2020
Predmet: duvilax
64/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
2 833,62 EUR
03.12.2020
Predmet: čistiace potreby
46/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
36,89 EUR
25.09.2020
Predmet: prášok do umývačky
leštidlo
dezinfekcia
142/2020
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
36,89 EUR
25.09.2020
Predmet: prášok do umývačky
leštidlo
dezinfekcia
120/2020
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
66,33 EUR
27.08.2020
Predmet: zakrývacia fólia
113/2020
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
539,10 EUR
27.08.2020
Predmet: hygienické vreckovky
vhčené utierky
papierové utierky
toaletný papier
34/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
66,33 EUR
27.08.2020
Predmet: zakrývacia fólia
32/2020
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
539,10 EUR
17.08.2020
Predmet: hygienické potreby
155/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 083,76 EUR
18.10.2019
Predmet: hygenicke potreby
154/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 196,47 EUR
18.10.2019
Predmet: hygenicke pomôcky
41/2019
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 083,76 EUR
11.10.2019
Predmet: hygenicke potreby