organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5034
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 440,36 EUR
07.04.2020
Predmet: dodávka tepla
51/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-434,75 EUR
15.04.2020
Predmet: vyučtovacia faktúra
55/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 348,50 EUR
22.04.2020
Predmet: dodávka tepla
64/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 396,63 EUR
28.05.2020
Predmet: dodavka tepla
85/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 152,92 EUR
15.06.2020
Predmet: dodávka tepla
102/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 155,18 EUR
03.08.2020
Predmet: dodávka tepla
115/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 131,78 EUR
27.08.2020
Predmet: dodávka tepla
134/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 134,58 EUR
18.09.2020
Predmet: dodávka tepla
161/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 189,12 EUR
03.11.2020
Predmet: dodávka tepla
178/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 757,77 EUR
11.12.2020
Predmet: dodávka tepla
217/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 007,46 EUR
29.12.2020
Predmet: dodávka tepla
3/2020
zmluva
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: dodávka tepla
4/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 704,45 EUR
18.01.2021
Predmet: dodávka tepla
21/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 135,40 EUR
10.03.2021
Predmet: dodávka tepla
33/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
3 138,36 EUR
24.03.2021
Predmet: dodávka tepla
41/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-354,19 EUR
24.03.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov za rok 2020
57/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 885,45 EUR
04.05.2021
Predmet: dodávka tepla
73/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 387,29 EUR
04.06.2021
Predmet: dodávka tepla
91/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 480,58 EUR
16.06.2021
Predmet: dodávka tepla
4/2021
oznam
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
16.06.2021
Predmet: dodavka tepla dodatok
108/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 266,31 EUR
16.08.2021
Predmet: dodávka tepla
127/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 056,58 EUR
02.09.2021
Predmet: dodávka tepla
146/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 132,29 EUR
05.10.2021
Predmet: dodávka tepla
169/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 341,40 EUR
29.10.2021
Predmet: dodávka tepla
199/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 969,20 EUR
24.11.2021
Predmet: dodávky tepla
229/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 474,42 EUR
16.12.2021
Predmet: dodávka tepla
6/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 865,46 EUR
25.02.2022
Predmet: dodávka tepla
20/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 808,34 EUR
11.03.2022
Predmet: dodávka tepla
1/2022
oznam
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: dodávka tepla
33/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 376,90 EUR
22.04.2022
Predmet: dodavka tepla
51/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
380,99 EUR
29.04.2022
Predmet: preplatok
57/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 484,95 EUR
20.05.2022
Predmet: dodávka tepla
75/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 861,99 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka tepla
88/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 046,32 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka tepla
114/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
969,38 EUR
25.08.2022
Predmet: dodávka tepla
119/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
885,83 EUR
25.08.2022
Predmet: dodávka tepla
142/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
838,73 EUR
13.10.2022
Predmet: dodávka tepla
164/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 218,49 EUR
27.10.2022
Predmet: dodávka tepla
181/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 536,02 EUR
16.11.2022
Predmet: dodávka tepla
205/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 431,88 EUR
22.12.2022
Predmet: dodávka tepla
228/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 913,42 EUR
30.01.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV za december 2022
13/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
5 280,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
42/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
5 889,96 EUR
03.05.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV, marec 2023
39/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-518,26 EUR
03.05.2023
Predmet: preplatok tepla a TÚV za r. 2022
62/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 564,57 EUR
16.05.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 04/2023
82/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 518,53 EUR
03.08.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV
86/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 237,98 EUR
24.08.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV Júl 2023
006/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 789,60 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka tepla na ÚK + TÚV za 12/2024
025/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
4 215,60 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV za obdobie 01/2025
038/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 021,33 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka a TÚV za obdobie 02/2025
príloha č. 5 a č. 6 k zmluve o dodávke a odbere tepla
dodatok
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2025 čislo 0091/2025/T
062/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 809,73 EUR
14.04.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 03/2025
067/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-7 293,18 EUR
24.04.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2024
078/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,07 EUR
17.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 04/2025
120614
faktúra
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
173,99 EUR
05.02.2013
Predmet: toner
120615
faktúra
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
101,02 EUR
05.02.2013
Predmet: papier
26/2012
objednávka
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
173,99 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka tonerov
27/2012
objednávka
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
101,02 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka: papier, xerox neon, xerox mix, perá, zvýraznovače, gel pero
13/2013
objednávka
TECOS Košice spol s.r.o
31680551
100,99 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka tonerov
07/2021
zmluva
Slovnormal, s.r.o.
31697143
4 300,00 EUR
16.09.2021
Predmet: chlieb pečivo
5/2022
zmluva
Slovnormal s.r.o.
31697143
4 730,00 EUR
03.05.2022
Predmet: DODATOK Chlieb pečivo
155/2017
objednávka
KONTO s.r.o.
31717136
1 166,08 EUR
22.12.2017
Predmet: pracovné oblečenie
208/2017
faktúra
KONTO s.r.o.
31717136
1 163,84 EUR
03.01.2018
Predmet: pracovné oblečenie
10142443
faktúra
K F D K Food Distribution
31717811
58,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Voda pramenitá - pitný režim
12/2013
objednávka
K F D K Food Distribution
31717811
58,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka minerálnej vody
28/2014
objednávka
K´Food Distribution s. r. o.
31717811
55,08 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup minerálnej vody
93/2014
faktúra
K´Food Distribution s. r. o.
31717811
55,08 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup minerálnej vody
NM14_34
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
199,40 EUR
21.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
03/2025
oznam
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grangu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
Dodatok 1/2025
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
201302001
oznam
Centrum pre filantropiu, n.o.
31821871
250,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 201302001 uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonník
07/2013
oznam
Impresario Q s. r. m.
32205473
15,18 EUR
20.12.2013
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
148/2012
faktúra
HASPOTEX
32473524
120,00 EUR
05.02.2013
Predmet: BOZP
HASPOTEX
oznam
HASPOTEX
32473524
290,00 EUR
07.02.2013
Predmet: BOZP
152/2017
faktúra
HASPOTEX
32473524
60,00 EUR
14.11.2017
Predmet: hydrantova hadica
tlaková skúška
14/2023
faktúra
HASPOTEX
32473524
290,00 EUR
16.03.2023
Predmet: činnosť bezpečnostného technika
2/2023
dodatok
HASPOTEX
32473524
400,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o vykonaní BOZP
54/2014
objednávka
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Maliarske a natieracie práce
172014
faktúra
Štefan Seman
32562926
2 390,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Štefan Seman - maliar - natierač
56/2018
objednávka
Štefan Seman
32562926
1 178,40 EUR
19.12.2018
Predmet: maľovanie kuchyne