organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5034
Dokumenty:
zobraziť na stránke
093/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
10.06.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 06/2025
092/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
10.06.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 06/2025
091/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
191,02 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrina ŠJ (2290134023) 05/2025
090/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
145,81 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrina MŠ (2290315493) 05/2025
1
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) zo dňa 19.08.2025
089/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,13 EUR
09.06.2025
Predmet: hlasové služby a internet za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
088/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
04.06.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj / 2025
087/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.06.2025
Predmet: faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
086/2025
faktúra
Alexander Fučko - FABUS
53086384
300,00 EUR
04.06.2025
Predmet: preprava osôb / predškolákov / zo dňa 30.05. 2025 na trase : MŠ Trebišovská 11 - Botanická záhrada a späť /
085/2025
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
573,06 EUR
04.06.2025
Predmet: realizovaný program pre deti predškolského veku - workshop k MDD
Dodatok 1/2025
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
23 2025
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
53,38 EUR
02.06.2025
Predmet: školské tlačivá na šk. rok 2025/2026
03/2025
oznam
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grangu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
22 2025
objednávka
Alexander Fučko - FABUS
53086384
300,00 EUR
27.05.2025
Predmet: preprava detí na exkurziu Botanickej záhrady
084/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
370,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Pracovné stretnutie pre ekonómov /-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
21 2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
370,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
083/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
143,22 EUR
22.05.2025
Predmet: poplatok za odobratú stravu za mesiac Apríl 2025
082/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
415,80 EUR
22.05.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za mesiac Apríl 2025
081/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
22.05.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Apríl / 2025
080/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
28,16 EUR
17.05.2025
Predmet: hlasové služby 04/2025