organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5037
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2019
objednávka
Briston s.r.o.
45547921
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: tekuté mydlo 8x
69/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
27.12.2019
Predmet: archívna skriňa
2x stol
68/2019
objednávka
Karol Katona-Teplosystem
47095431
80,00 EUR
27.12.2019
Predmet: revizia plynu
67/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
852,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Elektroservis VV s.r.o.
66/2019
objednávka
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
72,00 EUR
27.12.2019
Predmet: odborná prehliadka výtahov
7/2019
zmluva
Ing.Slávka Antalová
35357274
4 200,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
6/2019
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
62/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
920,00 EUR
13.12.2019
Predmet: úprava sadrokartónovej priečky
60/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
156,00 EUR
13.12.2019
Predmet: ročná kontrola ihrísk
65/2019
objednávka
ing. Ivan Leško- Garoma
14383730
37,80 EUR
13.12.2019
Predmet: kalibrácia teplomera
64/2019
objednávka
activa Slovakia s.r.o.
35787180
830,92 EUR
13.12.2019
Predmet: Activa Slovakia s.r.o.
63/2019
objednávka
cindy Košice s.r.o.
51436396
1 526,46 EUR
13.12.2019
Predmet: pracovné oblečenie
61/2019
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
976,99 EUR
13.12.2019
Predmet: umývačky riadu 3x
59/2019
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
527,20 EUR
13.12.2019
Predmet: všeobecný materiál
58/2019
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
801,35 EUR
13.12.2019
Predmet: material pre predškolskú výchovu
57/2019
objednávka
Judr. Martin Fabián
35549840
1 999,82 EUR
13.12.2019
Predmet: Výtvarný materiál pre preškolskú výchovu
56/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
94,56 EUR
13.12.2019
Predmet: oprava IT
55/2019
objednávka
Acros FM SK sro
35770660
1 270,00 EUR
13.12.2019
Predmet: darčekove poukážky
180/2019
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
130,80 EUR
27.11.2019
Predmet: gastro váha
179/2019
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
2 098,66 EUR
27.11.2019
Predmet: tonery