organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FA 68/2015
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
292,03 EUR
05.06.2015
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov
84 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
30.08.2016
Predmet: Vykonanie odb. prehliadky el. zariadení v ŠJ
30/2016
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
98,55 EUR
30.08.2016
Predmet: Kontrola el. spotrebičov MS
93 F 2016
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
98,55 EUR
02.09.2016
Predmet: Kontrola el.spotrebičov
111/2017
objednávka
ŠOLTÉS,s.r.o.
48166715
445,18 EUR
09.08.2017
Predmet: výkonanie revízie a bleskozvodného zariadenia, el.zariadenia v ŠJ
101/2018
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
28/2018
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
26/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
107/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
33/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
06.09.2019
Predmet: revízia bleskozvodov
121/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
939,12 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava el.prívodu v kuchyni
124/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
11.09.2019
Predmet: odborna skúška bleskozvodu
44/2021
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
09.09.2021
Predmet: REvízia bleskozvod
138/2021
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
05.10.2021
Predmet: revizia bleskozvod
112/2023
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166745
295,30 EUR
11.09.2023
Predmet: revízia bleskozvodov
6/2019
objednávka
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
08.03.2019
Predmet: školenie
24/2019
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
21.03.2019
Predmet: školenie
2/2021
zmluva
Unibuild s.r.o.
50638696
118 573,75 EUR
21.05.2021
Predmet: zmluva o dielo rekonštrukcia sociálnych zariadení
96/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,75 EUR
08.07.2021
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadení
114/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,61 EUR
16.08.2021
Predmet: rekonštrukcia sociálne zariadenia