organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5023
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/2017
objednávka
ŠOLTÉS,s.r.o.
48166715
445,18 EUR
09.08.2017
Predmet: výkonanie revízie a bleskozvodného zariadenia, el.zariadenia v ŠJ
101/2018
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
28/2018
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
645,88 EUR
24.07.2018
Predmet: revízia elektrického zariadenia
26/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
107/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.08.2019
Predmet: revízia školskej jedálne
33/2019
objednávka
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
06.09.2019
Predmet: revízia bleskozvodov
121/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
939,12 EUR
11.09.2019
Predmet: oprava el.prívodu v kuchyni
124/2019
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166715
295,30 EUR
11.09.2019
Predmet: odborna skúška bleskozvodu
44/2021
objednávka
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
09.09.2021
Predmet: REvízia bleskozvod
138/2021
faktúra
Šoltés, s.r.o.
48166715
295,12 EUR
05.10.2021
Predmet: revizia bleskozvod
112/2023
faktúra
Šoltés s.r.o.
48166745
295,30 EUR
11.09.2023
Predmet: revízia bleskozvodov
6/2019
objednávka
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
08.03.2019
Predmet: školenie
24/2019
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.
50341286
45,00 EUR
21.03.2019
Predmet: školenie
2/2021
zmluva
Unibuild s.r.o.
50638696
118 573,75 EUR
21.05.2021
Predmet: zmluva o dielo rekonštrukcia sociálnych zariadení
96/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,75 EUR
08.07.2021
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadení
114/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
23 714,61 EUR
16.08.2021
Predmet: rekonštrukcia sociálne zariadenia
6/2021
dodatok
Unibuild s.r.o.
50638696
139 760,05 EUR
03.09.2021
Predmet: rekonštrukcia socialných zariadení
131/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
2 669,88 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
142/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
43 903,30 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
149/2021
faktúra
Unibuild s.r.o.
50638696
21 757,50 EUR
05.10.2021
Predmet: rekonštrukcia soc.zariadenia
10/2018
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
24,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Logá na pracovné oblečenie
52/2018
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
24,00 EUR
04.05.2018
Predmet: loga na pracovne oblecenie
5/2019
objednávka
" ReFABRIKA s.r.o. "
50686003
08.03.2019
Predmet: loga na pracovne oblečenie
32/2019
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
50686003
22,80 EUR
21.03.2019
Predmet: logo na pracovné oblečenie
2/2020
objednávka
ReFABRIKA s.r.o.
" 50686003"
17.01.2020
Predmet: Logá na pracovné oblečenie
27/2020
faktúra
ReFABRIKA s.r.o.
" 50686003"
31,20 EUR
05.03.2020
Predmet: loga na pracovné oblečenie
157/2017
objednávka
Pegu s.r.o.
50735918
2 819,23 EUR
27.12.2017
Predmet: videofóny
200/2017
faktúra
Pegu s.r.o.
50735918
2 819,23 EUR
27.12.2017
Predmet: videofóny, montáž
24/2018
objednávka
Pegu s.r.o.
50735918
29.06.2018
Predmet: oprava bezpečnostný systém
90/2021
objednávka
Patricius sk s.r.o.
50760815
778,81 EUR
28.12.2021
Predmet: napínacie plachty
246/2021
faktúra
Patricius sk s.r.o.
50760815
778,81 EUR
29.12.2021
Predmet: plachty
32/2022
objednávka
Patricius.sk s.r.o.
50760815
44,00 EUR
08.09.2022
Predmet: detské úteráky
128/2022
faktúra
Patricius.sk s.r.o.
50760815
44,00 EUR
08.09.2022
Predmet: uteráky
82/2020
objednávka
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
18.12.2020
Predmet: oprava videovrata
221/2020
faktúra
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
29.12.2020
Predmet: oprava videovrátnika
138/2017
objednávka
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o.
51110466
50,00 EUR
12.12.2017
Predmet: revízia plynu
134/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
5112585
144,00 EUR
03.10.2018
Predmet: ročná kontrola deckých ihrísk
151/2017
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 577,00 EUR
20.12.2017
Predmet: šatňa pre deti s lavičkou č5 4x
šatňa s lavičkou č3
kryt na radiator
lavička
195/2017
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 577,00 EUR
22.12.2017
Predmet: šatňa 4x
1/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
09.02.2018
Predmet: kryty na radiator
15/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 879,00 EUR
22.02.2018
Predmet: kryty na radiator
68/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
354,00 EUR
30.05.2018
Predmet: skrine
37/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
144,00 EUR
27.09.2018
Predmet: hlavná kontrola ihrísk
45/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
22.10.2018
Predmet: výrub stromu
46/2018
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
26.10.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu
156/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
864,00 EUR
07.11.2018
Predmet: odstránenie a zrezanie suchého stromu
183/2018
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
144,00 EUR
10.12.2018
Predmet: odvoz odpadu zo školského dvora
10/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
2 520,00 EUR
03.04.2019
Predmet: domček
39/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
2 520,00 EUR
03.04.2019
Predmet: domcek
28/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
07.08.2019
Predmet: oprava a úrava WC
31/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
23.08.2019
Predmet: prerábanie dlažby na chodbe
123/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 978,32 EUR
11.09.2019
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadenia
137/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 632,00 EUR
02.10.2019
Predmet: položenie dlažby
150/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
542,00 EUR
18.10.2019
Predmet: lavička 6x
44/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
542,00 EUR
08.11.2019
Predmet: lavičky
60/2019
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
156,00 EUR
13.12.2019
Predmet: ročná kontrola ihrísk
196/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
156,00 EUR
09.01.2020
Predmet: ročná kontrola ihrísk
24/2020
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
985,00 EUR
05.03.2020
Predmet: archívne skrne
42/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
11.09.2020
Predmet: lavičky príručný stôl
135/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 434,00 EUR
18.09.2020
Predmet: lavičky
139/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
64,00 EUR
25.09.2020
Predmet: konzola na veľku zataž
47/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
64,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Konzola na zátažie
51/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 551,98 EUR
30.09.2020
Predmet: rekonstrukcia podlahy
53/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
825,00 EUR
13.10.2020
Predmet: trojkolky
146/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 551,98 EUR
03.11.2020
Predmet: oprava podlahy
157/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
825,00 EUR
03.11.2020
Predmet: trojkolky
3/2021
objednávka
Hatoptrend, s.r.o.
51172585
1 614,00 EUR
12.02.2021
Predmet: odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky a sušiarne
13/2021
faktúra
Hatoptrend, s.r.o.
51172585
1 614,00 EUR
12.02.2021
Predmet: odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky a sušičky
32/2021
objednávka
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
114,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Kinetický piesok
100/2021
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
114,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Kinetický piesok
92/2023
faktúra
Hatoptrend s.r.o.
51172585
156,00 EUR
07.09.2023
Predmet: kontrola ihrísk
24/2024
objednávka
Hatoptrend s.r.o.
51172585
3 229,31 EUR
02.01.2025
Predmet: pružinové hračky na školské ihrisko
25/2024
objednávka
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
1 370,40 EUR
02.01.2025
Predmet: spotrebná technika
246/2024
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
3 276,00 EUR
07.01.2025
Predmet: pružinové hojdačky na školský dvor
247/2024
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
1 370,40 EUR
07.01.2025
Predmet: miktrovlná rúra
výpočtová technika
02/2018
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
20,00 EUR
28.02.2018
Predmet: školenie
19/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
20,00 EUR
02.03.2018
Predmet: školenie
03/2017
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
50,00 EUR
09.03.2018
Predmet: školenie
Tvorba projektov
Obstarávanie potravín
20/2017
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
50,00 EUR
09.03.2018
Predmet: školenie
14/2020
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
11.05.2020
Predmet: školenie elektronické vytváranie rozhodnutí