organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
Dokumenty:
zobraziť na stránke
088/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
04.06.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Máj / 2025
087/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.06.2025
Predmet: faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
086/2025
faktúra
Alexander Fučko - FABUS
53086384
300,00 EUR
04.06.2025
Predmet: preprava osôb / predškolákov / zo dňa 30.05. 2025 na trase : MŠ Trebišovská 11 - Botanická záhrada a späť /
085/2025
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
573,06 EUR
04.06.2025
Predmet: realizovaný program pre deti predškolského veku - workshop k MDD
Dodatok 1/2025
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
23 2025
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
53,38 EUR
02.06.2025
Predmet: školské tlačivá na šk. rok 2025/2026
03/2025
oznam
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grangu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
22 2025
objednávka
Alexander Fučko - FABUS
53086384
300,00 EUR
27.05.2025
Predmet: preprava detí na exkurziu Botanickej záhrady
084/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
370,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Pracovné stretnutie pre ekonómov /-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
21 2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
370,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO
083/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
143,22 EUR
22.05.2025
Predmet: poplatok za odobratú stravu za mesiac Apríl 2025
082/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
415,80 EUR
22.05.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za mesiac Apríl 2025
081/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
22.05.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Apríl / 2025
080/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
28,16 EUR
17.05.2025
Predmet: hlasové služby 04/2025
079/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
28,00 EUR
17.05.2025
Predmet: online školenie - webinár : Zverejňovanie v elektronickej podobe
078/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,07 EUR
17.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 04/2025
077/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,37 EUR
17.05.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 04/2025
076/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
17.05.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 05/2025
075/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
17.05.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025
074/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
191,72 EUR
17.05.2025
Predmet: elektrina ŠJ (2290134023) 04/2025
073/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
150,67 EUR
17.05.2025
Predmet: elektrina MŠ (2290315493) 04/2025
20 2025
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
573,06 EUR
15.05.2025
Predmet: workshop - MDD v MŠ Trebišovská pre predškolákov
19 2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
15.05.2025
Predmet: školenie - webinár - online účasť + záznam z podujatia : Zverejňovanie v elektronickej podobe v termíne 26.05.2025
072/2025
faktúra
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
33903590
350,00 EUR
07.05.2025
Predmet: "Interaktívny program pre predškolákov s ujom Ľubom" dňa 06.05.2025
071/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,13 EUR
07.05.2025
Predmet: hlasové služby a internet za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
31,00 EUR
07.05.2025
Predmet: faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2025-31.05.2025
18 2025
objednávka
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo
33903590
350,00 EUR
02.05.2025
Predmet: hudobný interaktívny program pre deti predškolského veku dňa 06.05.2025
069/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
24.04.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2025
068/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
24.04.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025
067/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-7 293,18 EUR
24.04.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV k mesačnej fakturácii v roku 2024
066/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
145,70 EUR
23.04.2025
Predmet: poplatok za odobratú stravu za obdobie 03/2025
065/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
423,00 EUR
23.04.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za obdobie 03/2025
064/2025
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
10787186
58,00 EUR
14.04.2025
Predmet: deratizácia priestorov v MŠ a ŠJ
063/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
41,82 EUR
14.04.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 03/2025
062/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 809,73 EUR
14.04.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 03/2025
061/2025
faktúra
Family Plus s.r.o.
36582000
480,00 EUR
14.04.2025
Predmet: prenájom priestorov dňa 03.04.2025
060/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
14.04.2025
Predmet: hlasové služby 03/2025
059/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,13 EUR
14.04.2025
Predmet: hlasové služby a internet 03/2025
058/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
208,18 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina ŠJ (2290134023) 03/2025
057/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
169,03 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina MŠ (2290315493) 03/2025
056/2025
faktúra
Centrum voľného času
35542781
114,00 EUR
14.04.2025
Predmet: návšteva planetária - dňa 04.04.2025 - predškoláci
055/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - tesnenie dverí Fagor, čerpadlo umývania Fagor
054/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
206,64 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - dochladzovací ventilátor
053/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.04.2025
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za mesiac Marec
052/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
29,52 EUR
14.04.2025
Predmet: popl. za vydanie certifikátu k elektr. podpisu štatutára
051/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
1,97 EUR
14.04.2025
Predmet: administratívny popl. za vydanie certifikátu
050/2025
faktúra
HASPOTEX
47133341
105,00 EUR
14.04.2025
Predmet: činnosti bezp. Technika, protipožiadnej ochrany, CO za 1.Q/2025
049/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
79,00 EUR
14.04.2025
Predmet: poplatok za odber zemného plynu ŠJ za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
048/2025
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
387,45 EUR
14.04.2025
Predmet: paušálna cena za údržbu a servis výťahov MB 100 v objekte MŠ Trebišovská 11, Košice za obdobie 1.Q/2025
zmluvný poplatok
dodatok
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
305,99 EUR
08.04.2025
Predmet: zmluvný poplatok za činnosti spojenými so zabezpečením regulácie, kontroly a odpočtu energií
príloha č. 5 a č. 6 k zmluve o dodávke a odbere tepla
dodatok
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Rozhodnutie ÚRSO o cene tepla na rok 2025 čislo 0091/2025/T
17 2025
objednávka
Aqua Viva Dušan Szabó
10787186
58,00 EUR
08.04.2025
Predmet: celoplošná deratizácia MŠ Trebišovská podľa výzvy RÚVZ v Košicciach
16 2025
objednávka
Centrum voľného času
35542781
114,00 EUR
04.04.2025
Predmet: program v planetáriu - 01. Program pre najmenších ( MŠ, 1. - 2. ZŠ )
15 2025
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
206,64 EUR
03.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu v ŠJ - dochladzovací ventilátor
1
dodatok
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
047/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
724,40 EUR
25.03.2025
Predmet: vodné a stočné za obdobie : 01.01.2025 - 22.03.2025
046/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
25.03.2025
Predmet: online školenie - webinár : Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025 * Zápisy a prijatie žiakov v roku 2025 *
045/2025
faktúra
Solvent SR, spol. s r.o.
44268637
710,37 EUR
25.03.2025
Predmet: čistiace a hygienicke prostriedky
044/2025
faktúra
GAĽA STANISLAV GALA VIDEO-FOTO
35450681
250,00 EUR
25.03.2025
Predmet: kultúrny program " SPOZNAJ ĽUDOVÉ NÁSTROJE"
14 2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
24.03.2025
Predmet: online školenie - webinár - Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025 * Zápisy a prijatie žiakov v roku 2025*
13 2025
objednávka
Family Plus s.r.o.
36582000
480,00 EUR
24.03.2025
Predmet: prenájom priestorov v reštaurácii Stará Sýpka na Fejovej ulici v Košiciach
12 2025
objednávka
Solvent SR, spol. s r.o.
44268637
710,37 EUR
24.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
11 2025
objednávka
GAĽA STANISLA - GAĽA VODEO-FOTO
35450681
250,00 EUR
24.03.2025
Predmet: kultúrny program " SPOZNAJ HUDOBNÉ NÁSTROJE"
043/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
96,10 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatok za odobratú stravu za obdobie 02/2025
042/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
279,00 EUR
19.03.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za obdobie 02/2025
041/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
19.03.2025
Predmet: online školenie - webinár : Normatívne financovanie materských škol v r. 2025
040/2025
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
843,04 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava havarijného stavu elektroinštalácie v MŠ Trebišovská 11, Košice
039/2025
faktúra
Alexander Fučko - FABUS
53086384
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: preprava osôb zo dňa 13.03.2025 na trase : MŠ Trebisovská 11 - Požiarnická 2
038/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 021,33 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka a TÚV za obdobie 02/2025
037/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
19.03.2025
Predmet: služby GDPR za obdobie 03/2025
036/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
19.03.2025
Predmet: kybernetická bezpečnosť za obdobie 03/2025
035/2025
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
19.03.2025
Predmet: ročné predplatné - aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 23.03.2025 do 22.03.2026
034/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,37 EUR
19.03.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu za obdobie 02/2025
033/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,17 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatok za hlasové služby a SMS za obdobie 02/2025
032/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.03.2025
Predmet: spracovanie účtovníctva za obdobie 02/2025
031/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
173,86 EUR
19.03.2025
Predmet: elektrina ŠJ za obdobie 02/2025
030/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
157,18 EUR
19.03.2025
Predmet: elektrina MŠ za obdobie 02/2025
029/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,13 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatky za internet a hlasové služby za obdobie 02/2025
028/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
144,00 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 03/2025
027/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.03.2025
Predmet: spracovanie účtovníctva za obdobie 01/2025