samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
9 500 000,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodatok č. 23 k „Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre
roky 2009- 2021" zo dňa 02.10.2009
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
8 943 000,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Dodatok č. 22 k „Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 - 2021" zo dňa 02. 10. 2009
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Dodatok č. 21
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
644 250,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Dodatok č. 20
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Dodatok č. 19
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
9 778 000,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodatok č. 18 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území BSK pre roky 2009-2021 zo dňa 02.10.2009
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
9 778,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Dodatok č. 17
B/1405/14
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
134,36 EUR
04.11.2014
Predmet: Dopravné služby počas Vinobrania v Pezinku a Dni zelá v Stupave
0527/14/EO
objednávka
Slovak Lines, a.s.
35821019
1 200,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Dopravné služby pre posilnenie pravidelnej regionálnej dopravy z dôvodu podpory regionálnych kultúrnych podujatí v kraji a na "Dni zelá v Stupave" v rozsahu max. 1.581 km (Bratislava - Stupava - Bratislava) v termíne 03.-05.10.2014 v maximálnej celkovej výške 1.200,- € vrátane DPH. Celková výška nepresiahne 1000,-€ bez DPH a konečná suma bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
8 870 000,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Dodatok č. 16
B/1653/13
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
582,54 EUR
07.11.2013
Predmet: Za odvedené služby-doprava-počas Vinobrania v Pezinku, Modre a Dni zelá v Stupave
0666/13/EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
2 000,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie posilovej dopravy cestujúcich na regionálnych kultúrnych podujatiach Vinobranie Pezinok a Modra a Slávnosti zelá Stupava 2013 s účasťou na komunikačnej kampani - propagácia BSK formou reklamy v regionálnych autobusoch.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Dodatok č. 15
0274/13/EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
460,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy účastníkov za BSK na atletický míting "Veľká cena Brna a Juhomoravského kraja 2013".BSK na základe pozvania Juhomoravského kraja a schválenia účasti predsedom BSK, budú reprezentovať atléti, prevažne žiaci Športového gymnázia, Ostredkova 10, Bratislava so svojimi trénermi v celkovom počte 35 osôb. Uvedené podujatie sa uskutoční v termíne 14.05. 2013 v Brne ( štadión Pod Palackého vrchom, Technická ul. ), v Českej republike. Autobus na prepravu 35 osôb žiadame pristaviť dňa 14.05. 2013 o 08.30 hod. na parkovisko za športovou halou Mladosť, Trnavská 39, Bratislava. Odchod z podujatia sa predpokladá o 19.00 hod. Počas podujatia sa nepredpokladá použitie autobusu.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Dodatok č. 14
Predmetom tohto Dodatku je s účinnosťou od 01.03.2013 doplnenie novej Prílohy k Zmluve. Nová
Príloha s názvom „Prepravný poriadok autobusovej dopravy“ sa stáva neoddeliteľnou Prílohou č.
13 Zmluvy, nahrádza pôvodnú Prílohu č. 10 Zmluvy a je prílohou tohto Dodatku.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Predmetom tohto Dodatku je doplnenie novej Prílohy č. 12 k Zmluve s názvom „Cenník č. 1/2013,
ktorým sa v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji určujú ceny predplatných
cestovných lístkov“. Uvedená príloha sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.
2.2 Objednávateľ si je vedomý možných negatívnych finančných dopadov na dopravcu vyplývajúcich
so zapojením dopravcu do IDS BK a implementácie pravidiel z dokumentov uvedených v Článku
I. bod 1.2. do praxe (napr. zníženie tržieb dopravcu z dôvodu predaja PCL IDS BK, prerozdelenie
tržieb medzi dopravcov v rámci systému IDS BK, zvýšenie nákladov dopravcu spojených so
zapojením do IDS BK a pod.) a prehlasuje, že je pripravený všetky tieto negatívne finančné
dopady znášať.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
3 000 000,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Dodatok č. 12
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku s nasledovným predmetom:
1. Názov Zmluvy sa mení nasledovne:
„Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 -2021“.
2. V článku VIII., bod 8.1. Zmluvy po zmene znie:
„ 8.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2009 do 14.11.2021.“
3. V článku VII. sa dopĺňa bod 7.4. v nasledovnom znení:
„Objednávateľ týmto poskytuje súhlas podľa bodu 7.2 Zmluvy s investíciami - t.j.
realizáciou obnovy vozového parku v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave pre
roky 2013-2021, a to v zmysle Prílohy č. 2 tohto Dodatku „Investičný plán dopravcu do
obnovy vozového parku na obdobie 2013-2021“, pričom Príloha č. 2 Dodatku „Investičný
plán dopravcu do obnovy vozového parku na obdobie 2013-2021“ sa stáva Prílohou č. 11
Zmluvy (ďalej len „Investičný plán“). Obnova vozového parku v zmysle Investičného plánu
sa uskutoční tak, aby odpisy investícií (alebo splátok, nájomného týkajúceho sa obnovy
vozového parku a pod., bez DPH) dopravcu v zmysle Investičného plánu vynaložené na
obnovu vozového parku neprekročili čiastku 3.000.000 EUR (slovom tri milióny euro) bez
DPH ročne, a to počas celej platnosti Zmluvy; pričom však tento limit v čiastke 3.000.000
EUR bez DPH ročne platí len v prípade možnosti odpisovania investícií alebo
uplatňovania splátok, nájomného týkajúceho sa obnovy vozového parku a pod. ako
ekonomicky oprávneného nákladu, počas celej dĺžky trvania Zmluvy, t.j. až do dňa
14.11.2021 s výnimkou, ak plnenie dopravcu v zmysle ČI. II. Zmluvy nebude možné na
základe právoplatného rozhodnutia súdu počas celej doby platnosti Zmluvy, t.j. do
14.11.2021 z dôvodov, ktoré neboli priamo alebo nepriamo zapríčinené objednávateľom
(za zapríčinené objednávateľom sa považuje konanie, napr. ak objednávateľ podal alebo
inak inicioval návrh na začatie súdneho konania a pod.) a nebude možné akýmkoľvek
spôsobom naplniť účel Zmluvy, a zároveň uvedený limit 3.000.000 EUR bez DPH ročne
neplatí pre iné ekonomicky oprávnené náklady dopravcu, ktoré nie sú súčasťou
Investičného plánu.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
3 800 000,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Dohoda o urovnaní.
V nadväznosti na ČI.II. tejto dohody, rešpektujúc vzájomnú vôľu zmluvných strán
na mimosúdne vyriešenie veci, so snahou a úsilím zmluvných strán vyhnúť sa pokračovaniu
súdneho sporu a zvyšovaniu výšky úrokov z omeškania a narastaniu trov konania ako aj
zabráneniu ďalších súdnych sporov, sa zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 585 a nasl.
OZ dohodli na nasledovnom urovnaní sporných vzťahov:
Zmluvné strany sa dohodli, že BSK zaplatí SL sumu 3.800.000,- EUR ako paušálnu
sumu urovnania.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Dodatok č. 11
V Prílohe č. 10 k Zmluve „Prepravný poriadok autobusovej dopravy", v časti B. Tarifa pravidelnej
prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín, v čl. 2, sa mení Tabuľka č. 1 -
Sadzby cestovného na prímestských autobusových linkách, nasledovne:
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
7 769,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Dodatok č. 10
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle bodu 3.13. Zmluvy tento dodatok.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnom objeme dopravných výkonov
pre rok 2013 :
a) objem dopravných výkonov v súlade s platnými dopravnými licenciami,
a vyplývajúcich z objednávateľom záväzne schválených cestovných
poriadkov, je 12.175.000 km (km z cestovných poriadkov),
b) podiel objemu skutočne odjazdených ostatných km (prístavných, odstavných
a technologických km) spolu predstavuje výšku, ktorá na celkovom súčte
všetkých km (km z cestovných poriadkov, prístavných, odstavných
a technologických spolu) neprekročí 4,4%,
c) predpokladaná strata dopravcu pre kalendárny rok 2013 je 7.769 tis. EUR.
V zmysle uvedených bodov a), b) a c) sa zmluvné strany dohodli na aktualizácii
Prílohy č. 6 Zmluvy pre kalendárny rok 2013, ktorá je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.
B/1515/12
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
967,03 EUR
06.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - autobusy počas vinobrania Modra-Pezinok a Dni zelá Stupava-2012
0646/12/EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
280,00 EUR
08.10.2012
Predmet: 49-miestny autobus na 5.10.2012. Odchod: 8:00 Bratislava (Úrad BSK, Sabinovská 16) - Malinovo (SOŠ, Bratislavská 44). Spiatočná cesta: 15:00 Malinovo (SOŠ, Bratislavská 44) - Bratislava (Úrad BSK, Sabinovská 16). Účel: Čistenie parku v Malinove v rámci prípravných prác komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky - parku v Malinove.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Predmetom tohto Dodatku č. 9 je úprava prepravných podmienok, povinností a oprávnení dopravcu, práv a povinnosti cestujúcich v pravidelnej autobusovej preprave, Predmetom tohto Dodatku je tiež úprava dovozného, podmienok prepravy žiakov a študentov do 26-teho roku veku v dennej forme štúdia, podmienok použitia dopravnej karty a sankčných úhrad. Detailné podmienky všetkých úprav sú stanovené v dokumente „Prepravný poriadok autobusovej dopravy", ktorý v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave obsahuje časť s názvom „Tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín", ako aj časť "Osobitná tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich". Nakoľko Príloha č. 10 Zmluvy „Tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín" a Príloha č. 11 "Osobitná tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich" sa stáva súčasťou dokumentu „Prepravný poriadok autobusovej dopravy", pôvodná Príloha č. 10 a pôvodná Príloha č. 11 sa ruší. Dokument „Prepravný poriadok autobusovej dopravy" sa stáva novou Prílohou č. 10 Zmluvy a nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy a je prílohou tohto Dodatku.
0578/12/EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
2 400,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Pri príležitosti Vinobrania v Pezinku (22.-23.9.2012), Vinobrania v Modre (15.-16.9.2012) a Dni zelá v Stupave (6.-7.10.2012) umiestnenie erbu BSK na autobusoch Vašej spoločnosti zabezpečujúcej posilnenú prepravu osôb v dňoch konania horeuvedených podujatí. Akcie sú súčasťou prezentácie a rozvoja kultúrnych hodnôt BSK a sú súčasťou podpory kultúrno-spoločenských aktivít BSK v rámci Župnej jesene.
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Dodatok č. 8
Predmetom tohto Dodatku je úprava osobitných tarifných podmienok pre rok 2012 na všetkých
linkách pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vykonávanej vo verejnom záujme, na ktoré
vydal licencie Bratislavský samosprávny kraj a ktoré prevádzkuje dopravca, v súlade s
nariadením (ES) č. 1370/2007 a § 14a) ods. 6 a § 15 zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov, pre vybrané kategórie osôb (ďalej len „Vybrané kategórie")
uvedené v Rozhodnutí ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2009
z/ku dňu 12. januára 2009 a jeho Dodatku č. 1 z/ku dňu 1. marca 2009 (ďalej len „Rozhodnutie").
Detailné podmienky uplatňovania osobitnej tarify podľa tohto Dodatku sú stanovené v dokumente
„Osobitná tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich", ktorá sa stáva
Prílohou č. 11 Zmluvy a nahrádza Prílohu č. 9 Zmluvy a je prílohou tohto Dodatku.
B/0035/12
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
240,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Preprava osôb - 11.01.2012 - Úrad BSK Hotel Bôrik
2009-721-DOP
zmluva
Slovak Lines, a. s.
35821019
7 098 000,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Dodatok č. 7 k „Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 - 2017"
B/0359/11
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
3 600,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Odborné služby v súlade s konečnou verziou audítorskej správy.
644-11-EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 560,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie erbu BSK.
657-11-EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 800,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie erbu
B/1565/11
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 729,87 EUR
11.11.2011
Predmet: Propagácia BSK - autobusy počas vinobrania Modra-Pezinok a Dni zelá Stupava
0766/12/EO
objednávka
Elektro World, s.r.o.
35 820 071
288,98 EUR
13.11.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát Panasonic DMC- TZ 30 s pamäťovou kartou SanDisk SDHC 8GB class 10 pre potreby projektu Technická asistencia vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie faktúry v troch origináloch s uvedeným názvom projektu a jednotkovou cenou.
0607/13/EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
238 584,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Odstránenie havárie technológie kotolne SOŠ Automobilová J.Jonáša budova internát Saratovská 26 Bratislava v rozsahu prác : Demontáž technológie , montáž nového kondenzačného kotla, montáž kompletnej MAR, úpravovne vody pre kondenzačnú technológiu,demontáž zásobníkov TÚV, montáž filtrov,dodanie kompletného projektu skutočného vyhotovenia, tlakové a vykurovacie skúšky, dodanie dokumentácie. Všetky práce budú vykonané v zmysle revíznej správy a priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov v cene.
K/0008/13
faktúra
TerraGas, s. r. o.
35820012
166 745,64 EUR
02.07.2013
Predmet: SOŠ Drevárska,Galvaniho-kotoľna-montáž novej technológie,rozvodov,merania a regulácie
0322/13/EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
166 745,64 EUR
10.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne SOŠ Drevárskej v objekte na Galvaniho 2, Bratislava v rozsahu prác: Demontáž nefunkčných kotlov, stavebné práce a uprava podkladov pod technologiu,montáž novej technologie, rozvodov, merania a regulácie,montáž armatúr a izolácií. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer a revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie technickej dokumentácie a revíznych správ .
K/0088/12
faktúra
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolňa - Gymnázium, Lichnerova Senec
0809/12/EO
objednávka
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
12.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na Gymnáziu Lichnerova 69 Senec v rozsahu prác : výmena kotlovej technológie,prípravy TUV, ekvitermickej regulácie školy a doplňovacieho a vyrovnávacieho zariadenia vrátane úpravne vody pre kondenzačnú technológiu kotlov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Súčasťou fakturácie bude projekt skutočného vyhotovenia, fotodokumentácia ,revízne správy a tlakové skúšky.
K/0055/12
faktúra
TerraGas, s.r.o.
35820012
172 795,72 EUR
27.08.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne - stavebné práce, zdravotechnika - SOŠ Ivánska cesta
0336-12-EO
objednávka
TerraGas, s.r.o.
35820012
172 795,72 EUR
08.06.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotolne na SOŠ Ivánska cesta č. 21, Bratislava - Stavebné práce, zdravotechnika, demontáže, plyn, MaR
2014-8-SaRP
zmluva
VERTIUM, s. r.o.
35 819 944
10 500,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy, spočívajúci v zhotovení piatich propagačných videofilmov pre stredné odborné školy zapojené do projektu EdTRANS, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.
B/1268/14
faktúra
Vertium s.r.o.
35819944
10 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS-za vyhotovenie a dodanie piatich propagač. videofilmov pre stred.školy
2005-421-ZVZP
zmluva
Autoservis A.S.M. s.r.o.
35 819 863
1 852,48 EUR
08.09.2011
Predmet: DODATOK č. 5 k Zmluve č. 81/SOUs/2005 o nájme nebytového priestoru.
2017-305-KP
zmluva
I.N.P. s.r.o.
35819634
3 000,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Drakula na koľajniciach. Vývoj a príprava“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
2020-302-SM
zmluva
Rempo, s.r.o.
35819081
0,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Darovacia zmluva. Darca je vlastníkom 2000 (slovom dvetisíc) kusov jednorazových chirurgických rúšok podľa certifikátu v prílohe tejto zmluvy a 1000 (slovom tisíc) kusov bavlnených rúšok (ďalej len „Predmet darovania"). Zmluvou Darca dobrovoľne a bezodplatne prenecháva Obdarovanému Predmet darovania zo svojho vlastníctva a Obdarovaný Predmet darovania prijíma od Darcu do svojho vlastníctva.
B/0900/13
faktúra
Rempo, s.r.o.
35819081
2 413,72 EUR
02.07.2013
Predmet: pracovné náradia-pracovné pomôcky - povodne
0413/13/EO
objednávka
Rempo, s.r.o.
35819081
2 413,72 EUR
17.06.2013
Predmet: Zabezpečenie pracovného náradia a pracovných pomôcok pre potreby odstraňovania škôd spôsobených povodňami. Presná špecifikácia dodaného tovaru tvorí prílohu objednávky.
2016-907-SKO
zmluva
Baracuda s.r.o.
35818921
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň Baracuda
Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
Súkromná školská jedáleň Baracuda
Ivanská cesta 21
825 75 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
0742/14/EO
objednávka
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb propagácie Bratislavského samosprávneho kraja na podujatí Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 1.1.2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v celkovej výške 6.000,-€. Dynamic Relations 2000, s.r.o. jediným a výhradným organizátorom predmetného podujatia.
B/0062/14
faktúra
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Propagácia BSK-5. roč. bratislavský Novoročný koncert - 1.1.2014
0858/13/EO
objednávka
Dynamic Relations 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Pri príležitosti 5.ročníku bratislavského Novoročného koncertu, ktorý sa uskutoční 1.1.2014 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave, zabezpečenie propagácie formou: zabezpečenie 10 ks vstupeniek, mediálne výstupy priamo z koncertu (TA3, TV Markíza, TV JOJ, STV, SRo), živý vstup do vysielania SRo počas prestávky koncertu, uvedenie BSK ako partnera koncertu v titulkoch pri vysielaní záznamu z koncertu na STV2
B/1562/12
faktúra
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
124,20 EUR
09.11.2012
Predmet: Kurz "Rozpočtové pravidlá verej. správy" - Mgr. Jamrišková, Mgr.art. Večerná-23.10.2012
0535-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
276,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Účasť na kurze s názvom : "Rozpočtové pravidlá verejnej správy - verejné prostriedky z pohľadu kontrolóra a vládneho auditu", ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 23.10.2012 pre p. Mgr. Vieru Jamriškovú, Ing. Tatianu Fáberovú, Mgr. .art. Janu Večernú, Mgr. Jána Kollára.
0536-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
138,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Účasť na seminári s názvom" Aktuality pre mzdové účtovníčky po novelách zákonov", ktorý sa koná dňa 12. septembra 2012 v Bratislave pre p. Ing. Gabrielu Poliačikovú, p. Beátu Kostickú.
0249-12-EO
objednávka
AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, s.r.o.
35817097
207,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Seminár "Verejné prostriedky a hospodárenie s nimi, rozpočtové pravidlá verejnej správy", ktorý sa koná dňa 30.05.2012 v Bratislave, Účastnícky poplatok je 69, - euro na osobu s DPH.
2020-857-SMI
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
19,94 EUR
22.12.2020
Predmet: Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemné ho
plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, so zabezpečením distribúcie zemné ho plynu a
súvisiacich sieťových služieb do rámcovou dohodou vymedzených odberných miest počas trvania
rámcovej dohody, a to do 31.12.2022.
2006-735-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu - odberné miesto Kľukatá
B/0472/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
13 080,20 EUR
26.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.03.2013-31.03.2013
B/0431/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 04/2013
B/0430/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - za obdobie 01.04.-18.05.2013
B/0305/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
13 406,77 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013
B/0251/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za 03/2013 - ZPS Palkovičova
B/0250/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 03/2013
B/0249/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.03.2013-31.03.2013-Haanova
B/0136/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
15 093,22 EUR
22.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn -Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2013-31.01.2013
B/0089/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn za 02/2013 - ZPS Palkovičova
B/0088/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd.19.01.2013-28.02.2013-Haanova
B/0087/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 02/2013
B/0097/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
14,73 EUR
15.02.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - nedoplatok za rok 2012
B/0046/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1,99 EUR
11.02.2013
Predmet: Zemný plyn za obd. 01.01.2013 - 18.01.2013 - Haanova
B/2128/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2,22 EUR
31.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE - zemný plyn za obd. 19.04.-31.12.2012 - ZPS Palkovičova
B/2104/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
16 176,92 EUR
29.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2012-31.12.2012
B/0006/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn za 01/2013 - ZPS Palkovičova
B/0004/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá -01/2013
B/1895/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
12 824,63 EUR
10.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2012-30.11.2012
2011-317-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 4/2013
2006-735-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 3
2006-732-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 3
2012-140-SEM
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 1
B/1823/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Haanova
B/1822/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Kľukatá