samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2148/13
faktúra
ALDENTE, s. r. o.
35882841
265,20 EUR
10.01.2014
Predmet: pracovná večera-18.12.2013-zást. 4 paneurópskych programov
2015-668-OIČSMaVO
zmluva
Union posiťovňa,
31 322 051
265,78 EUR
21.10.2015
Predmet: Predmet poistenia: Stavba· zariadenie pestúnskej starostlivosti, Kľukatá 36 - LV č.2983
0770/13/EO
objednávka
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 20 členov obvodných volebných komisií č. IX, X, XI počas volieb dňa 9. a 10. 11. 2013 v Moteli M v Malackách. Stravovanie je vo výške 13,30€/osoba ( raňajky - obložená bageta, obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - obložená bageta).
0796/13/EO
objednávka
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 20 členov obvodných volebných komisií IX, X, XI počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v Moteli v Malackách. Stravovanie je vo výške 13,30 €/ osoba ( raňajky - obložená bageta, obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - obložený chlebíček 2 ks/osoba).
B/1839/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo
B/1917/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Stravovanie-občerstvenie-pre členov volebných komisií-Voľby do VÚC 2013-II.kolo-23.-24.11.2013
B/1763/12
faktúra
Sieben: Schläfer
266,70 EUR
19.12.2012
Predmet: Študijná cesta-Dolné Rakúsko-18.10.2012-obed - projekt Destinatour 2013
0054/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hospes Palau De La Mar 5* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty vo Valencii/ Španielsko/ v termíne 10.-13.2.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0240/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Hospes Palau de la Mar, Valencia - 10.02-13.02.2013 - p. Masácová
2020-375-DOP
zmluva
Ing. Marián Kováč
268,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 63/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1836/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
268,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za vyúčbu nemec. jazyka-za 12/2014
B/1475/12
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
268,92 EUR
05.11.2012
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - 09/2012 - projekt RECOM SK-AT
0345/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
269,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Akciový mobilný telefón zn. BlackBerry Bold 9900.
B/1465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
269,53 EUR
21.10.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 06.08.-02.09.2013-Haanova
0128/15/EO
objednávka
Direct Parcel Distribution, s. r. o.
35834498
269,80 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT Newsletter Winter 2014/2015 pozemnou prepravou do kontaktných bodov: IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko) s približnou váhou balíka do 35 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0817/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
269,86 EUR
20.07.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08.05-.06.06.2012- Sabinovská.
B/0428/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
270,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za prepravu osôb podľa SCL 61185-31.03.2012-Bratislava-stredisko Skalka, Kremnica-50% sponzoring
B/0462/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
270,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Služby IT-Interact IMS
0898/12/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
270,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Tlač 200ks pozvánok na slávnostné odovzdávanie ocenení BSK, ktoré sa uskutoční 19.12.2012. Presná špecifikácia tlače tvorí prílohu objednávky.
B/2058/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
270,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Tlač pozvánok - odovzdávanie ocenení