samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2148/13
faktúra
ALDENTE, s. r. o.
35882841
265,20 EUR
10.01.2014
Predmet: pracovná večera-18.12.2013-zást. 4 paneurópskych programov
2015-668-OIČSMaVO
zmluva
Union posiťovňa,
31 322 051
265,78 EUR
21.10.2015
Predmet: Predmet poistenia: Stavba· zariadenie pestúnskej starostlivosti, Kľukatá 36 - LV č.2983
0770/13/EO
objednávka
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 20 členov obvodných volebných komisií č. IX, X, XI počas volieb dňa 9. a 10. 11. 2013 v Moteli M v Malackách. Stravovanie je vo výške 13,30€/osoba ( raňajky - obložená bageta, obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - obložená bageta).
0796/13/EO
objednávka
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 20 členov obvodných volebných komisií IX, X, XI počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v Moteli v Malackách. Stravovanie je vo výške 13,30 €/ osoba ( raňajky - obložená bageta, obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - obložený chlebíček 2 ks/osoba).
B/1839/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo
B/1917/13
faktúra
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Stravovanie-občerstvenie-pre členov volebných komisií-Voľby do VÚC 2013-II.kolo-23.-24.11.2013
B/1763/12
faktúra
Sieben: Schläfer
266,70 EUR
19.12.2012
Predmet: Študijná cesta-Dolné Rakúsko-18.10.2012-obed - projekt Destinatour 2013
0054/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hospes Palau De La Mar 5* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty vo Valencii/ Španielsko/ v termíne 10.-13.2.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0240/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
20.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Hospes Palau de la Mar, Valencia - 10.02-13.02.2013 - p. Masácová
2020-375-DOP
zmluva
Ing. Marián Kováč
268,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 63/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1836/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
268,80 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za vyúčbu nemec. jazyka-za 12/2014
B/1475/12
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
268,92 EUR
05.11.2012
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - 09/2012 - projekt RECOM SK-AT
0345/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
269,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Akciový mobilný telefón zn. BlackBerry Bold 9900.
B/1465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
269,53 EUR
21.10.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 06.08.-02.09.2013-Haanova
0128/15/EO
objednávka
Direct Parcel Distribution, s. r. o.
35834498
269,80 EUR
19.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT Newsletter Winter 2014/2015 pozemnou prepravou do kontaktných bodov: IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko) s približnou váhou balíka do 35 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/0817/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
269,86 EUR
20.07.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08.05-.06.06.2012- Sabinovská.
B/0428/12
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
270,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za prepravu osôb podľa SCL 61185-31.03.2012-Bratislava-stredisko Skalka, Kremnica-50% sponzoring
B/0462/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
270,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Služby IT-Interact IMS
0898/12/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
270,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Tlač 200ks pozvánok na slávnostné odovzdávanie ocenení BSK, ktoré sa uskutoční 19.12.2012. Presná špecifikácia tlače tvorí prílohu objednávky.
B/2058/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
270,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Tlač pozvánok - odovzdávanie ocenení
0353/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
270,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Budapešti v termíne 29. - 31. 05. 2013 pre Mikisa Moselta a 30. - 31. 05. 2013 pre Aigu Nebare, ktorí sa zúčastnia na ZPC .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0909/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
270,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Continental,Budapešť-30.05-31.05.2013-p.Aiga Nebare,29.05.-31.05.2013-p.Mikis Moselt
0746/13/EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
42137004
270,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Seminár "Správne konanie - aplikácia správneho poriadku v praxi" v dňoch 4.-8.11.2013 a 11.-13.11.2013 v Bratislave pre Mgr. Ivetu Svetlanskú. Dodávateľ nie je platcom DPH. Celková suma je 270,-€.
0071/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
31817483
270,00 EUR
12.02.2014
Predmet: 20 kvetinových aranžmánov na slávnostný galavečer odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 podľa špecifikácie v celkovej výške 270,-€ vrátane DPH. Špecifikácia: 1 kytica - 5 ks kalí, viazanie, doprava.
B/0191/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
270,00 EUR
04.03.2014
Predmet: 20 kvetinových aranžmánov - galavečer - Výročná cena Samuela Zocha - 13.02.2014
0670/14/EO
objednávka
TASR-SLOVAKIA
31320414
270,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom školení v demo - systéme Elektronického trhoviska, "AKTÍVNE OBCHODOVANIE "- OBJEDNÁVATEĽ, ktoré sa bude konať dňa 3.12.2014 v Bratislave pre Ing. Katarínu Vančovú, Mgr. Ľuboša Patúca a Mgr. Katarínu Neviďanskú, MBA. Účastnícky poplatok na osobu je 90,00€ vrátane DPH. Celková suma je 270,00€ vrátane DPH.
B/1502/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
270,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky.
2020-376-DOP
dodatok
Mária Kováčová
270,45 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 68/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
2020-368-DOP
dodatok
Anna Jurinová
270,45 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 58/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
0117/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 100 balení CD-R Office1 (80min/700MB, 10ks/bal) .
B/0262/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
05.04.2013
Predmet: CD - R Office1 - 100 balení
B/0626/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
270,56 EUR
10.06.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 05.03.-02.04.2013-Haanova
B/0211/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
270,67 EUR
20.03.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.01.2014-03.02.2014-Haanova
B/1548/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
270,78 EUR
20.11.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.09.2014-01.10.2014-Haanova
0618/12/EO
objednávka
Bratislavský šachový zväz
22665382
270,80 EUR
01.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka šachového turnaja "O pohár predsedu BSK" umiestnenie baneru BSK v hracej miestnosti Domu športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, v termíne 06. 10. 2012, umiestnenie loga BSK na výsledkových listinách.
B/1433/12
faktúra
Bratislavský šachový zväz
22665382
270,80 EUR
09.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - 7. ročník šachového turnaja "O pohár predsedu BSK" - 06.10.2012
B/0496/12
faktúra
Helena Líšková - HELA
41 637 399
271,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Vyhotovenie zápisnice z XVII. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK-30.03.2012
2020-372-DOP
zmluva
Samuel Krištofič
271,37 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 73/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0677/12
faktúra
Lexman, s.r.o.
26810657
272,02 EUR
11.06.2012
Predmet: Súdny preklad Nj/Sj
0285-12-EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
26810657
272,03 EUR
22.05.2012
Predmet: Úradne overený preklad DOHODY o stavebnej a prevádzkovej údržbe z nemeckého do slovenského jazyka/približne 9 normostrán/ a oficiálneho listu zo slovenského do nemeckého jazyka/ 1,5 normostrany/