samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0335/14//EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do/z nemeckého jazyka dňa 17.6.2014 na stretnutie projektových partnerov projektu Family Net, programu cezhraničnej spolupráce SK-AT, ktoré sa uskutoční v priestoroch Úradu BSK. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
B/0887/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
28.07.2014
Predmet: Projekt FamilyNet-tlmočenie z/do nemeckého jazyka-17.06.2014
B/0979/14
faktúra
Železnice SR,Bratislava
31364501
104,40 EUR
14.08.2014
Predmet: vodné a stočné za obd.01.07.2014-30.09.2014 Dopravná 51
0449/14/EO
objednávka
Euro VKM,.s.r.o
35893508
104,40 EUR
28.08.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia /nemecký-slovenský jazyk/ na pracovné stretnutie projektu RECOM , ktoré sa bude konať dňa 21.8.2014 od 11.00-13.00 na Bratislavskej arcidiecéznej charite, Heydukova 14, Bratislava. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
B/1209/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - konzekutívne tlmočenie (DE-SK)-21.08.2014
B/1274/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
104,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 08/2014
0593/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo SJ do NJ počas workshopu projektu EdTRANS v termíne 30.10.2014 v čase od 10:00 hod. do 12:30 hod. Podujatie sa bude konať v budove BSK na Sabinovskej ulici. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP. Poprosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTrans".
B/1449/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2014-31.12.2014 Dopravná 51
B/1699/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - konzekutívne tlmočenie v jaz.nemeckom-Workshop-30.10.2014
B/0177/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
104,50 EUR
01.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.02.2013
2020-466-DOP
zmluva
Jaroslav Turinič
104,55 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 151/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0016/13/EO
objednávka
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
105,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Služba StreamCDN: streaming, prenos a archivácia video záznamov zo zasadnutia zastupiteľstva. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 105,00 EUR s DPH.
B/2178/11
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
105,58 EUR
06.02.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 12/11 Drieňová.
B/1537/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
106,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2012-05.11.2013
B/1537/12
faktúra
Chartis Europe S.A.
36747912
106,00 EUR
14.05.2013
Predmet: II. splátka -poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2012-05.11.2013
0398/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Ubytovanie pre poslankyne Zastupiteľstva BSK p. Ing. Tatianu Mikušovú a Ing. Zuzanu Schwartzovú v HOTELI***+ STRÁŽNICE, Předmestí 3 , 696 62 Strážnice, Česká republika v termíne 23.07.2014 – 24.07.2014 (1 noc) 2 x SGL Standard s raňajkami. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1036/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie - p. Holčíková, p Hakel - Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1038/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. Mikušová, p. Schwartzová- Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1507/14
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
106,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2014-05.11.2015
B/0251/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
106,16 EUR
24.03.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 02/2014 - Drieňová