samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1771/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
29.11.2011
Predmet: Výkon správy majetku 10/2011
B/1772/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
585 519,28 EUR
29.11.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 10/2011
K/0057/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
389 922,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Faktúra za sanáciu a komplet. projektová dokumentácia-MOST cez potok Gidra 502-07, Obec Doľany, Obec Píla
K/0058/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
3 185 754,79 EUR
28.11.2011
Predmet: Faktúra za sanáciu a komplet. projektová dokumentácia - MOST cez potok Gidra 502-07, Obec Doľany, Obec Píla, Obec Budmerice
B/1573/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
771 451,18 EUR
08.11.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. tr. - práce za 09/2011
B/1572/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
08.11.2011
Predmet: Výkon správy majetku 09/2011
K/0048/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
123 840,77 EUR
08.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - rekonštrukcia cesty ev. č. 5037 - spevnenie a sanácia svahov Tomášov.
K/0032/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
19 800,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie realiz. projektu "Rekonštrukcia časti cesty ev. č. 5037 - spevnenie a sanácia svahov Tomášov"
B/1327/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
22.09.2011
Predmet: Výkon správy majetku 08/2011
B/1328/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 396 361,54 EUR
22.09.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 08/2011
K/0033/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
229 715,20 EUR
20.09.2011
Predmet: Sanácia následkov mimoriadnych udalostí-údržba a rekonštrukcia ciest
B/1115/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
269 998,66 EUR
16.08.2011
Predmet: Údržba a rekonš. ciest II. a II.tr.-odstránenie následkov mimoriadnych udalostí v mesiaci jún,júl 2011
B/1111/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
16.08.2011
Predmet: Výkon správy majetku 07/2011
B/1110/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
287 336,21 EUR
16.08.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. tr. - práce za 07/2011
B/1035/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
02.08.2011
Predmet: Výkon správy majetku 06/2011
B/1034/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
416 795,65 EUR
02.08.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. tr. - práce za 06/2011
B/0161/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za výkon správy majetku 01/2011
B/0160/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
474 033,60 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za údržbu a rekonštrukciu ciest II.a III.tr. - práce za 01/2011
B/0894/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
471 110,83 EUR
30.06.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 05/2011
B/0893/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
30.06.2011
Predmet: Výkon správy majetku 05/2011
B/0650/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
446 614,19 EUR
18.05.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 04/2011
B/0651/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
18.05.2011
Predmet: Výkon správa majetku 04/2011
B/0508/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
06.05.2011
Predmet: Výkon správy majetku 03/2011
B/0507/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
362 212,84 EUR
06.05.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 03/2011
B/1495/13
faktúra
Cmart s.r.o.
35946458
2 520,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Animačné služby pre deti - Deň európskej spolupráce 2013
0644/13/EO
objednávka
Cmart s.r.o.
35946458
2 520,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Zabezpečenie animačných služieb pre deti podľa špecifikácie na podujatí Deň európskej spolupráce 2013, ktorý sa uskutoční 21.09.2013 v termíne od 11:00 - 17:00 hod. pri Cyklomoste Slobody. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Zabezpečenie animačného programu pre deti: Aktivity: 1. Maľovanie na tvár, 2. Divadelné predstavenie (outdoorové) , 3. Modelovanie balónov, 4. Tvorivé dielne, 5. Interaktívne hudobné vystúpenie v zvieracích kostýmoch.
B/1449/12
faktúra
Cmart s.r.o.
35946458
1 440,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Vystúpenie umelec. skupiny Muzikanti a Choduliari - otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves - Schlosshof-22.09.2012
0615/12/EO
objednávka
Cmart s.r.o.
35946458
1 440,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia umeleckej skupiny Muzikanti a choduliari na podujatí slávnostného otvorenia Cyklomosta Devínska Nová Ves - Schlosshof. Vystúpenie sa uskutoční 22.9.2012 v Devínskej Novej Vsi,bude v celkovej minutáži:150 minút. Predpokladaný čas vystúpenia:11:00 -17:00.
0242/14/EO
objednávka
Deloitte Advisory s.r.o.
35 946 067
17 880,00 EUR
25.04.2014
Predmet: INTERACT IACS internal assessment/Interné hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACTu. Internal assessment of INTERACT Communication Tools.The assessment should include an analysis of the current available tools, their use and costs, a determination of the next programming period needs in terms of software and infrastructure and a set of proposals for the future. Interné hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACT. Hodnotenie bude obsahovať analýzu súčasných dostupných nástrojov, ich využitie, náklady, stanovenie potrieb programu na softvér a infraštruktúru pre pripravované programovacie obdobie a zoznam návrhovaných riešení.
0354/15/EO
objednávka
Deloitte Advisory s.r.o.
35946067
23 400,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Výber poskytovateľa služieb týkajúcich sa podpory organizácie INTERACT pri výbere kolaboračnej platformy / Selection of a service provider to support the INTERACT organization in a process of collaboration platform selection. Cieľom tejto novej kolaboračnej platformy je nahradiť niektoré zo súčasných komunikačných nástrojov jednou komplexnou platformou a zlepšiť celkovú používateľskú skúsenosť s informačnými technológiami. The aim of a new collaboration platform is to replace some of the existing communication tools by one complex platform and improve overall users’ experience. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1121/14
faktúra
Deloitte Advisory s.r.o.
35946067
17 880,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Za služby - INTERACT IACS - hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACT
B/0288/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
3 570,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 02/2011
B/0287/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
2 142,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 01/2011
B/1273/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 785,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 08/2011
B/1127/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 606,65 EUR
24.08.2011
Predmet: práce realizované pre projekt ENPI za 07/2011
B/0972/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 963,50 EUR
02.08.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 06/2011
B/0792/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 249,50 EUR
24.06.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 05/2011
B/0591/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 428,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 04/2011
B/0445/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
3 570,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 03/2011
B/1874/12
faktúra
Agentúra Jaspis, s.r.o.
35944889
149,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Rekvalifikačný kurz Podvojné účtovníctvo - Ing. Potanková - 28.01.2013-15.02.2013
0812/12/EO
objednávka
Agentúra Jaspis, s.r.o.
35944889
149,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Účasť na kurze účtovníctva : ,,Podvojné účtovníctvo" pre Ing. Vieru Potankovú - útvar hlavného kontrolóra. Podvojné účtovníctvo", v termíne od 28. 01. 2013 do 15. 02. 2013.
2019-13-SaRP
zmluva
LUKNAR s.r.o.
35944421
6 352,80 EUR
31.01.2019
Predmet: Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu "Centier odborného vzdelávania a prípravy".
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu "tovar - (dodávka a montáž) materiálno-technického vybavenia" (kuchynské vybavenie) podľa špecifikácie v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len "tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho montáž cenu podľa čl. IV tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2019-1068-OIČaVO
dodatok
Pittel + Brausewetter s.r.o.
35943653
0,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.11.2019 Zmluvu o dielo na predmet zákazky “Vybudovanie športového areálu SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č.5, Bratislava. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a s tým súvisiacimi opatreniami vyhlásenými Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, nie je možné dodržať termín dokončenia a odovzdania diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na súčasnú situáciu uzatvoria tento dodatok, ktorým dôjde k predĺženiu termínu vykonania a odovzdania celého diela.
2019-1068-OIČaVO
zmluva
Pittel + Brausewetter s.r.o.
35943653
356 371,09 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo. PREDMET ZMLUVY: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava“ .
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu vybudovania športového areálu na SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava- mestská časť Dúbravka v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie troch oplotených športových plôch školského areálu - futbalové, multifunkčné, tenisové ihrisko a ich umelého osvetlenia.
2021-207-ZDR
dodatok
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35 942 436
0,00 EUR
27.07.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71SSAS001121.
2021-207-ZDR
dodatok
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35 942 436
0,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71SSAS001121.
2021-207-ZDR
zmluva
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35 942 436
0,00 EUR
12.03.2021
Predmet: ZMLUVA O POSKYfOVA NÍ
ZDRAVOTNEJSTAROSTLIVOSTI
č. 71SSAS001121. Poskytovatef sa za podmienok stanovených v Zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre
zdravotnú starostlivosť (ďalej len „VZP") zavazuje poskytovať poistencom Poisťovne a ďalším osobám
uvedeným vo VZP zdravotnú starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádzanú z verejného zdravotného
poistenia.
2021-1020-SM
zmluva
General Development, s.r.o.
35940913
735,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme stavby pozemnej komunikácie č. II/503. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy nehnuteľný majetok
nachádzajúci sa v k. ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok na parcele registra „E" č.
1768/4 v rozsahu nájmu 735 m2 určených situáciou k stavbe - výkresom, časť cesty uvedenú v tomto bode ďalej aj ako „predmet nájmu". Predmetom
nájmu je iba cesta ako stavba.
2018-887-SM
zmluva
General Development, s.r.o.
35940913
294,60 EUR
17.09.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 955/2, cez ktorý je Infraštruktúra trasovaná, v prospech Oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Infraštruktúry.
0089/15/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
480,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia a moderovania slávnostného vyhodnotenia podujatia Vráťme knihy do škôl dňa 11.3.2015 v čase 10:30 hod až 12:00 hod, ktorý sa uskutoční v priestore Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. Príchod na miesto je o 09:30 hod. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0738/14/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Zabezpečenie moderovania podujatia Župné školy v Avione 2015 s hudobnými vsuvkami počas podujatia. Podujatie sa uskutoční dňa 23.01.2015 v čase 09:00 - 21:00 hod. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2087/13
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Moderovanie akcie - "Župné školy v Avione"
0027/13/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Župné školy v Avione 2013 a to dňa 25.01.2013 (piatok) v nákupnom centre Avion Shopping Park v čase od 9:00 do 21:00 hod.
B/2002/12
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 15.12.2012-moderovanie akcie
0827/12/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie autorského výkonu - moderovania Pavlom Peschlom počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na bratislavskej Starej tržnici v čase od 10:00 - 22:00.
2021-217-ZDR
dodatok
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 61SSAS030421.
2021-217-ZDR
dodatok
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 61SSAS030421.
2021-217-ZDR
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva č. 61SSAS030421. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečovanie poskytovania a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,zdravotná starostlivosť"),
v cenách, rozsahu a za podmienok stanovených v tejto Zmluve a Všeobecných zmluvných
podmienkach (ďalej len ,,VZP").
2020-536-RÚ
zmluva
RCBT, s.r.o.
35936533
0,10 EUR
20.07.2020
Predmet: Zmluva o kúpe akcií. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom prevode výlučného vlastníckeho práva k akciám (ďalej len „prevod akcií") spoločnosti v súlade s bodom 2 tohto článku z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu akcie spoločnosti, ktoré zodpovedajú vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 10.624, - EUR za cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy a kupujúci tieto akcie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve kupuje.
B/1680/14
faktúra
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-zabezpečenie ozvučenia a tlmočnícku techniku- workshop 12.11.2014
0612/14/EO
objednávka
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky pre potreby projektu RECOM SK-AT, programu Cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014. Prosíme o zabezpečenie : prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie/vysielač na 8 hodín), tlmočnícke prijímače (pre max 100 osôb), 10 mikrofónov (bezdrôtové, stolové,..), 1 kabína pre 2 tlmočníkov, technická obsluha (1 osoba), doprava a montáž ( doprava na miesto konania do 50 km od BA) . Prosíme o uvedenie jednotkových cien, názvu projektu na faktúre a vystavenie 3 originálov faktúry.
B/1945/13
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
345,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Prenájom techniky - tlmočenie - konferencia "Behind the Bridge/Za mostom"-14.11.2013 - projekt RECOM SKAT
B/1705/13
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
442,80 EUR
19.11.2013
Predmet: Prenájom techniky - tlmočenie - Politická konferencia CENTROPE-14.10.2013-Modra - projekt RECOM SKAT
0784/13/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
345,60 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky na konferenciu projektu ZA MOSTOM, venovanú téme železnej opony, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Celková sume nepresiahne sumu 345,60 Eur s DPH.
0722/13/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
442,80 EUR
16.10.2013
Predmet: Tlmočnícka technika pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na podujatie: "Politická konferencia Centrope", ktoré sa uskutoční 14.10.2013 v galérii Elesko v Modre v spolupráci s projektom RECOM. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
B/1702/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
211,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Tlmočnícka technika - projekt Destinatour 2013-23.10.2012 - hotel Sebastian v Modre
0684/12/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
211,20 EUR
25.10.2012
Predmet: Prenájom tlmočníckej techniky na workshop cezhraničného projektu Destinatour 2013 v Modre v termíne 23.10.2012 od 8.45 - 12.45 hod.Prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie, vysielač), tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, dopravy do Modry a montáž.Prosíme vystaviť faktúru v 3 origináloch a uviesť názov projektu "Destinatour 2013".
B/1259/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
368,40 EUR
04.10.2012
Predmet: Tlmočnícka technika, ozvučenie - projekt RECOM SKAT-06.09.2012
0534/12/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
368,40 EUR
31.08.2012
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckeho zariadenia pre Workshop projektu RECOM, ktorý sa uskutoční 6.9.2012. Predmetom objednávky je: Prenájom tlmočníckej techniky( zvukové zariadenia/vysielač), tlmočnícka kabínka, tlmočnícke prijímače (pre 60-100 osôb), ozvučenie miestnosti, 5 mikrofónov, technická obsluha, doprava a montáž.
B/0792/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
228,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Tlmočnícka technika - projekt Destinatour 2013 - 05.06.2012
0340-12-EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
228,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky na workshop- aktivita projektu Destinatour 2013 v hoteli Delfín, Senec, 5.6.2012, Predmet - prenájom tlmočníckej techniky, tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, doprava a montáž.
0542/13/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
23 802,14 EUR
09.09.2013
Predmet: Havária strešnej krytiny DSS ROSA Dúbravská cesta č.1 v rozsahu prác: Odstránenie odtrhnutej strešnej krytiny a narušených kotiev, výmena geotextílie a strešnej fólie, demontáž a montáž klampiarskych prvkov, demontáž a montáž doplnkových konštrukcií a vetracích otvorov vzduchotechniky. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1760/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
3 960,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - ŠMND Teplická - objekt Skalická
B/1759/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
9 840,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Statické posúdenie stavebných konštrukcií - ŠMND Teplická - objekt Skalická
B/1680/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 067,11 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava kanalizácie - Gymnázium I. Horvátha
K/0073/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vypracovanie PD vrátane static. posudku porúch a sanácie - parc. č. 330/4 v katastr.území Staré Mesto pri Jazykovej škole,Palisády 38
0734/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
3 960,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie v objekte - ŠMND Teplická, objekt Skalická - ležatá kanalizácia vetvy od chemického laboratória po poslednú zvislú stupačku vrátane riešenia podláh.
0702/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 067,11 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu kanalizácie v suteréne gymn. I.Horvátha v Bratislave v rozsahu prác : Demontáž potrubia ,oprava odpadového potrubia a výmena za TDP, oprava vnútorného vodovodu, demontáž drezu bez výt. armatúry a montáž dvojitého drezu,zriaďovacie predmety. Oprava podláh výmenou poškodenej dlažby. Murárske opravy a prierazy. Odvoz a likvidácia odpadov.
0509/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
9 840,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Statické posúdenie porušených stavebných konštrukcií v objekte ŠMND Teplická - objekt Skalická v priestoroch chemického laboratória ,chodby a dotknutých tried v rozsahu prác : Zameranie dotknutých konštrukcií ,statický posudok, projekt sanačných prác.
0500-12-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Projektanta - statika na dodanie PD oporného múru v Jazykovej škole, Palisády 38, 811 06 Bratislava, vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií oporného múru na pozemku - parc.č. 3340/4 v katastrálnom území Staré Mesto.