organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1082
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
14,87 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
108/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
154,40 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
108/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
78,66 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
108/22
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
133,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
108/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Evaluácia v materskej škôlke
1083
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
953,00 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1084
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
544,93 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1085
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
220,57 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1086
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
25,77 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1087
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
843,11 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1088
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
215,33 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1089
faktúra
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
116,42 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1090
faktúra
GRAND FOOD s.r.o.
45510121
632,81 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1091
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
947,27 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
109/12
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
45,40 EUR
22.03.2013
Predmet: zálohová platba
109/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
87,65 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
109/14
faktúra
ASC
31361161
349,00 EUR
14.11.2014
Predmet: ASC agenda ZŠ
109/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
130,00 EUR
18.05.2016
Predmet: BOZP a OPP
109/16
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
454,08 EUR
14.02.2017
Predmet: servis umývačky
109/17
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
341,65 EUR
14.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
109/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
109/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
16.10.2019
Predmet: čistenie rohoží
1092
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
83,02 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
109/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
558,97 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
109/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.10.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
109/22
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
489,00 EUR
23.01.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet
109/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
9,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Tekuté mydlo
1093
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
745,66 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1094
faktúra
SLOV - MART s.r.o.
36222917
173,75 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1095
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
678,48 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
110/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tekutý odpad
110/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
54,00 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia kotlov
110/14
faktúra
LUMA
47488042
152,42 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie záclon
110/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,28 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
110/16
faktúra
Vladimír Macko JAZ SERVIS
30049971
93,24 EUR
14.02.2017
Predmet: servis školská jedáleň
110/17
faktúra
Satis, s.r.o.
50730282
150,00 EUR
14.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
110/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
110/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
99,73 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
110/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,60 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
110/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 521,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plynu
110/21
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
27.10.2021
Predmet: koordinácia národného programu
110/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,86 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
110/23
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
519,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Agenda Komplet
11/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 407,53 EUR
27.05.2011
Predmet: Nedoplatok za dodávky zemného plynu
111/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
64,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
111/13
faktúra
Malunet s.r.o.
27856162
249,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Latka laminátová
111/14
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
224,64 EUR
14.11.2014
Predmet: Online sprievodca účt.
111/15
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
75,18 EUR
18.05.2016
Predmet: pranie
111/16
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
31,73 EUR
14.02.2017
Predmet: hudobné nástroje
111/17
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
386,15 EUR
14.12.2017
Predmet: domáce potreby jedáleň
111/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
259,00 EUR
30.11.2018
Predmet: plyn
111/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
570,10 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
11_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
11/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,25 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
111/20
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
549,50 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
111/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
461,96 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
111/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
23.01.2023
Predmet: Odborná literatúra
111/23
faktúra
Grace Slovakia s.r.o.
36243485
369,36 EUR
05.06.2024
Predmet: Toner
11/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
157,56 EUR
22.05.2013
Predmet: Komponenty do tlačiarne
11/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,75 EUR
20.03.2014
Predmet: plyn
11/15
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
127,09 EUR
18.09.2015
Predmet: vodné a stočné
11/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,96 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
11/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
11.12.2017
Predmet: tekutý odpad
11/18
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
26.11.2018
Predmet: publikácia
11/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,99 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
11/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,99 EUR
04.12.2020
Predmet: telekomunikácie
11/21
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
29.03.2021
Predmet: odborná literatúra
112/12
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
22.05.2013
Predmet: Služby STP APV
112/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
35926376
36,90 EUR
17.12.2013
Predmet: časopis - predplatné
112/14
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
53,75 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
112/15
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
18.05.2016
Predmet: časopis predplatné
112/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,13 EUR
14.02.2017
Predmet: telekomunikácie
112/17
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,16 EUR
14.12.2017
Predmet: odborná literatúra
112/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,89 EUR
30.11.2018
Predmet: elektrina
112/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
11/22
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35 827 521
96,00 EUR
13.05.2022
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2022
112/20
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
10.12.2020
Predmet: biologický odpad
112/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odber zemného plynu
112/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
112/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad