Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401073
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
563,13 EUR
14.05.2024
Predmet: MKS; mobilné schodisko 1 ks
1/2024
objednávka
AP-STEEL s.r.o.
54743559
1 431,13 EUR
16.01.2024
Predmet: Mobilné schodisko do kultúrneho domu a nerezové poklopy na čističku odpadových vôd
092025
objednávka
AP-STEEL s.r.o.
2 120,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás:
1 ks elektrickú závoru v šírke 7m.
2406
zmluva
Aquaplan s.r.o.
36 553 425
9 761,70 EUR
06.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
201100153
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 029,68 EUR
03.08.2011
Predmet: Revitalizácia-projekt dopravné riešenie
201200559
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 000,00 EUR
16.09.2013
Predmet: akumulačná nádrž-autorský dozor, odborný garant
201400374
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
617,76 EUR
13.02.2015
Predmet: PD dopravné zariadenia Malá, Školská, Mudroňovská
201400522
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
562,61 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia hist. ulíc-PD dočas.dopr.znač.
2445/2015
zmluva
Aquaplan, s.r.o.
36553425
23 700,00 EUR
21.07.2015
Predmet: Zmluva o dielo
60/2023
objednávka
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 671,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Vypracovanie kompletnej projektovej a inžinierskej činnosti
61/2023
objednávka
Aquaplan, s.r.o.
36553425
21.11.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií
DF0202301823
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
1 195,39 EUR
14.05.2024
Predmet: Modernizácia MK; Dlhá, Pionierska, Podzáhradná
32/2023
objednávka
AQUAPLAN s.r.o.
36553425
2 702,37 EUR
17.07.2023
Predmet: Projektová a inžinierska činnosť
37/2023
objednávka
AQUAPLAN s.r.o.
36553425
2 956,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia dopravného značenia - GENERAL
201300248
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
239,94 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-poháre, taniere, kuch.potreby
201400061
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
236,46 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-kuchynské potreby
201400159
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
874,48 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-taniere, podnosy
201300192
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
9,04 EUR
16.09.2013
Predmet: šatňové bločky 3 dielne (1.máj)
201300306
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
33,85 EUR
16.09.2013
Predmet: kronika, menovky, magnety, darček.tašky
201300539
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
37,54 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-tlačivá
201400118
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
15,08 EUR
16.05.2014
Predmet: trikolóra špagát, výplatné vrecká
10/2024
objednávka
ARMA s.r.o.
34119027
823,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Odev pre MOaPS
48/2024
objednávka
ARMA s.r.o.
34119027
192,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - Zimná parka v množstve 4 ks.
21.12.2022
zmluva
Arpád Nyul
1 755,00 EUR
17.01.2023
Predmet: kúpna zmluva
26.06.2023
zmluva
Arpád Nyul
352,50 EUR
06.07.2023
Predmet: kúpna zmluva
20170707
zmluva
Árpád Nyul
2 087,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20190213
zmluva
Árpád Nyul
259,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
20190213
zmluva
Árpád Nyul
2 782,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
07.05.2025
zmluva
Arpád Nyúl
372,00 EUR
13.05.2025
Predmet: kúpna zmluva
201300022
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
16.09.2013
Predmet: eGov-Zmluvy 01,02/2013
201300409
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Zmluvy 09-12/2013
201300410
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
24,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Obstarávania 09-12/2013
201300548
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Zmluvy 2014
201300549
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2014
Predmet: eGov-Obstarávania 2014
201499022
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
13.02.2015
Predmet: eGOV Obstarávania 2015
201499023
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
13.02.2015
Predmet: eGOV Zmluvy 2015
20110810
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
09.09.2011
Predmet: zverejňovanie dokumentov na portále EGov-Zmluvy
201300363
faktúra
ARTEMIS-MARKET
30118301
150,00 EUR
16.09.2013
Predmet: KS-narkotizačné šípky DRULOV 6 ks
59/2023
objednávka
Artemis - Oto Krnáč
30118301
6 500,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Nákupné poukážky - VIANOCE
54/2024
objednávka
ARTEMIS-Oto Krnáč
30118301
6 300,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Vianočné nákupné poukážky
09102023
zmluva
Artis Jókai o.z.
53140478
500,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Darovanie finančných prostriedkov na rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho divadla v Komárne uskutočnené počas obdobia divadelnej sezóny 2023/2024, t.j. do 30.06.2024
20210107
zmluva
Artis Jókai o.z. - Artis Jókai polgári társulás
53140478
100,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
20130828
oznam
.A.S.A Slovensko spol. s r.o.
31318762
150,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Umiestnenie reklamného panela
201300070
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 871,60 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300111
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 229,63 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300173
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 373,73 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300223
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 797,66 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300277
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 499,65 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300317
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 413,88 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300360
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 658,23 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300394
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 740,78 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300440
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 403,48 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300500
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 000,97 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300552
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 442,46 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201300608
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 530,56 EUR
10.02.2014
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201400041
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 511,53 EUR
16.05.2014
Predmet: uloženie odpadu 52,34 t
201400091
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 119,08 EUR
16.05.2014
Predmet: uloženie odpadu 38,75 t
201400147
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 465,91 EUR
16.05.2014
Predmet: uloženie odpadu 50,76 t
201400193
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 626,18 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 56,31 t
201400256
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 377,54 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 47,7 t
201400325
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 589,23 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 55,03 t
201400369
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 291,85 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 79,36 t
201400414
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 644,67 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 56,95 t
201400457
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 776,36 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 61,51 t
201400516
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 914,11 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 66,28 t
201400572
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 630,52 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 56,46 t
201400628
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 377,54 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 56,46 t
20140424
zmluva
.A.S.A. SOVENSKO spol. s.r.o.
31318762
0,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci
201300061
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
300,00 EUR
16.09.2013
Predmet: web hosting 01-03/2013
201300161
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
300,00 EUR
16.09.2013
Predmet: web hosting 04-06/2013
201300311
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
300,00 EUR
16.09.2013
Predmet: web hosting 07-09/2013
201300537
faktúra
A.S.E.S. networks, s.r.o.
46920471
6 499,99 EUR
10.02.2014
Predmet: kamerový systém II.etapa
201300379
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
78,00 EUR
10.02.2014
Predmet: správa registratúry-školenie 2 os.
DF0202301827
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
168,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401078
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
98,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401105
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
40,95 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401153
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
535,50 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401184
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
87,15 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
Dodatok č. 2
zmluva
ASO VENDING s.r.o.
45851221
0,40 EUR
21.02.2025
Predmet: Poskytovanie služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 09.08.2018
201727091109
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
4 000,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter