mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0317g - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 4439000761
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
200,95 EUR
28.09.2012
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
z0318g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/5 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Marta Rotlingová
2,10 EUR
28.09.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
o0410g-TS
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
120,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Objednávka: toaletný papier - 2 bal. , utierky - 2 bal. do mestských WC
o0411g-TS
objednávka
effe, s.r.o.
36633178
429,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Objednávka na štrk, cement a vymývanu dlažbu
f1251g-648/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Odmena za mesiac 08/2012
f1252g-9024/2012
faktúra
L´FABRICA
37661710
2 852,28 EUR
01.10.2012
Predmet: Nožnicový stan 4x8m / konštrukcia,strecha, kotviaca sada, obal/ + potlač . nápis Mesto Kremnica
f1253g-645/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
30,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Administrácia domény kremnica.sk za obdobie 28.08.2012-28.08.2013
f1254g-632/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
52,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Routek TP Link TR WR741ND 1ks za 25,00€, zásuvka+LAN konektory za 27,00€
f1255g-637/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
3530073
1 159,99 EUR
01.10.2012
Predmet: Stavebný materiál na opravu oporného múra na UL. ČSA
f1256g-636/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
28,31 EUR
01.10.2012
Predmet: Za nákup murárskeho náradia: nabebačka murárska, lyžica nerezová, nôž odlamovací, sťahovacia lata, meter, miešadlo, kladivo v počte po 1ks
f1257g-627/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
725,00 EUR
01.10.2012
Predmet: HP NB ProBook 45535s E2-3000M - 1ks
Office Home and Business 2010 Slovak - 1 ks
f1258g-9029/2012
faktúra
Marek Králik - MAT/MAR, chránené dielne
45451630
2 277,83 EUR
02.10.2012
Predmet: Zhotovenie elektrickej prípojky - odberné miesto, pre mestské akcie na zámockom námestí, materiál: nástenná zásuvka, prúdový chránič, ističe, kábel, výstražná fólia, uzemňovacia páska, drôt, svorka uzemňovacia, poistka, príložné oko kábelové, plechový rozvádzač, podľa rozpisu
f1259g-641/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
21,41 EUR
02.10.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá: nahon tach. M25 -1ks, odpojovacia batéria - 1ks, označenie tlaku - 2ks, ziarovka-4ks
f1260g-635/2012
faktúra
HOST- SERVIS s.r.o.
0037805657
810,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Za opravu hydraulickej plošiny MP20-1, materiál, opravné páce, dopravné
f1261g-585/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Odmena za mesiac júl 2012
f1262g-634/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Refakturácia - za školenie BP - vodič, zamestnanec MsPo - 1 osoba
f1263g-633/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
136,97 EUR
02.10.2012
Predmet: Za elektromateriál v mesiaci september 2012: poistka- 10ks, objímka - 1ks, kompaktná žiarovka - 25 ks, vodič - 1,23m, dutinka - 1bal./100 ks, žiarovka - 30ks
f1264g-629/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 08/2012
f1265g-642/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
65,72 EUR
02.10.2012
Predmet: Za náhradné diely na motorové vozidlo: Štarter LIAZ, TATRA po oprave - 1ks
f1266g-654/2012
faktúra
Oľga Chmúrová, Pod brezovým vrchom
30458579
450,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Za obedy pre Hasičský zbor Kremnica dňa 01.09.2012 v počet 150 ks