mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6597g-874/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
516,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dopravné značky na výmenu za poškodené
f6596g-861/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
88,93 EUR
29.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
f6595g-849/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
187,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Ford ZH 473 AY
f6594g-859/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
433,50 EUR
29.12.2017
Predmet: Tonery
f6593g-866/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,60 EUR
29.12.2017
Predmet: Led žiarovka - 12ks
f6592g-879/2017
faktúra
1115 o.z.
42019648
940,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Prenájom 10-12/2017
f6591g-864/2017
faktúra
Marián Petrík
50995324
660,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Spracovanie drevnej hmoty, výroba a predaj palivového dreva
f6590g-869/2017
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
359,95 EUR
29.12.2017
Predmet: palivové drevo
f6589g-873/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
237,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MS Office 2016 Home and Business
o2711g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
400,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Výmena kľučky, dverí na minibuse Renault Master
o2710g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
380,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Pretesnenie zadného strmeňa na minibuse Renault Master EVČ ZH933BA
f6588g-2017/096
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
81,42 EUR
28.12.2017
Predmet: PHM
o2709g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Servis pred STK - FORD ZH-473AY
z1185g - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov a elektroniky
zmluva
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
2 785,10 EUR
27.12.2017
Predmet: poistenie súboru zariadení a pojazdných strojov - pojazdné pracovné stroje
z1184g - Zaradenie motorového vozidla do súboru
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
1 045,09 EUR
27.12.2017
Predmet: havarijné poistenie - traktor poľnohospodársky DEUTZ FAHR
o2708g
objednávka
Marián Petrík
660,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Palivové drevo -22 m3
f6587g-876/2017
faktúra
ROOLINE s.r.o.
46468625
109,91 EUR
27.12.2017
Predmet: Reklamné nálepky
f6586g-853/2017
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
198,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Osobná konzultácia URBIS
f6585g-865/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
290,09 EUR
27.12.2017
Predmet: Olej hydraulický OTHP32
f6584g-858/2017
faktúra
Občianske združenie Pro Etno
30867304
400,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Vianočný koncert
f6583g-842/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
464,88 EUR
27.12.2017
Predmet: telefonne služby, internet 12/2017
f6582g-875/2017
faktúra
RINGBURGER, s.r.o.
47046856
483,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Prenájom - podujatie december /2017
f6581g-871/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
540,00 EUR
27.12.2017
Predmet: TS- práca so strojom CAT 434
f6580g-847/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 365,27 EUR
27.12.2017
Predmet: PHM
f6579g-857/2017
faktúra
Jana Škrobianová - KOBET
36944751
1 560,00 EUR
27.12.2017
Predmet: TS - lavičky 8 KS
f6578g-872/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
2 107,10 EUR
27.12.2017
Predmet: TS- Štrk a posyp
f6577g-860/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
2 774,95 EUR
27.12.2017
Predmet: Materiál
f6576g-9044/2017
faktúra
Ing.Peter Baňák
40609839
2 880,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Pluh na sneh
f6575g-867/2017
faktúra
Globál s.r.o.
31580637
6 085,01 EUR
27.12.2017
Predmet: Plastové predizolované potrubie AUSTROFLEX.
o2707g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
237,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Microsoft office Home and Business 2016
o2706g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,60 EUR
27.12.2017
Predmet: Whiteenergy led žiarovka -12ks
f6574g-850/2017
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
59,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Predplatné 2018 - PAM
f6573g-840/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
22.12.2017
Predmet: TS - Horná Ves internet
f6572g-846/2017
faktúra
MAT - obaly, s.r.o.
36315303
223,99 EUR
22.12.2017
Predmet: PE vrecia
f6571-835/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
630,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky.
f6570g-841/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 053,05 EUR
22.12.2017
Predmet: TS - posyp
f6569g-838/2017
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 831,09 EUR
22.12.2017
Predmet: TS -uloženie KO na skládku v ZH
f6568g-868/2017
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
184,81 EUR
22.12.2017
Predmet: Automateriál
f6567g-870/2017
faktúra
ORVEX spol. s.r.o.
30226562
886,80 EUR
22.12.2017
Predmet: Reťaze na traktor
f6566g-848/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
407,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Yeti.
f6565g-851/2017
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
431,47 EUR
21.12.2017
Predmet: Vysokotepelná penetrácia PETTRA 77B.
f6564g-843/2017
faktúra
Rastislav Luther - Luther
12606634
499,99 EUR
21.12.2017
Predmet: Vojnové hroby- montáž obruby.
f6563g-844/2017
faktúra
Rastislav Luther - Luther
12606634
512,50 EUR
21.12.2017
Predmet: Vojnové hroby -montáž obruby na hrobe
f6562g-9043/2017
faktúra
ARKA - architektonická kancelária
00594342
4 200,00 EUR
21.12.2017
Predmet: ÚPN mesta Kremnica - 3.zmena
f6561g-863/2017
faktúra
PROUNION a.s.
45597103
6 438,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Externý manažment, implementácia projektu- Technické vybavenie kompostoviska.
f6560g-9042/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 118,90 EUR
21.12.2017
Predmet: Realizácia stavebých prác na objekte mestskej telocvične.
f6559g-9041/2017
faktúra
Anton Turčan
11927488
2 685,47 EUR
21.12.2017
Predmet: Výmena okien na objekte knižnice.
o2705g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
380,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Výmena sedačiek - Ford Fussion ZH473AY
z1183g - Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2017-001356-00 a Dohoda o spolupráci
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: vypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení
o2704g
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
190,00 EUR
21.12.2017
Predmet: manžeta raidenia, rameno - ZH238AT
z1182g - zaradenie motorového vozidla HOLDER M480
dodatok
Kooperatíva VIG
00585441
26,35 EUR
19.12.2017
Predmet: povinné zmluvné poistenie
z1181g - zaradenie motorového vozidla Traktor poľnohosp. DEUTZ-FARHR
dodatok
Kooperatíva VIG
00585441
26,35 EUR
19.12.2017
Predmet: povinné zmluvné poistenie
z1180g - Zaradenie motorového vozidla HOLDER M480
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
1 034,60 EUR
19.12.2017
Predmet: havarijné poistenie
f6558g-855/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
555,70 EUR
19.12.2017
Predmet: oprava motorového vozidla
f6557g-825/2017
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
180,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Rozšírenie licencie doch. systému o 10 zamestnancov.
f6556g-833/2017
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
397,80 EUR
19.12.2017
Predmet: Oprava pneumatik - TS
f6555g-2017/095
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
835,70 EUR
19.12.2017
Predmet: oprava mot.vozidla.
f6554g-2017/084
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
19.12.2017
Predmet: nájom BOX - PCO
f6553g-2017/091
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.12.2017
Predmet: poplatok za GPS
f6552g-2017/094
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.12.2017
Predmet: Servisný poplatok 01/2018
f6551g-2017093
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
19.12.2017
Predmet: poplatok za GPS
f6550g-785/2017
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
19.12.2017
Predmet: uhrada zdravotných výkonov
f6549g-834/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
73,94 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 28.06.2017-28.09.2017
f6548g-829/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
74,70 EUR
19.12.2017
Predmet: Mobil Samsung Galaxy J3 2016.
f6547g-828/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
81,64 EUR
19.12.2017
Predmet: Vytýčenie sietí podzemného vedenia.
f6546g-852/2017
faktúra
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
115,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Hydrometeorologické údaje k zasnežovaniu
f6545g-9039/2017
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
499,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodanie betónu.
o2703g
objednávka
ROOLINE s.r.o.
46468625
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Nálepky a tabuľa s montážou.
o2702g
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
432,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Penetrácia PENETTRA 77B v množstve 100 l
f6544g-837/2017
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
23,76 EUR
18.12.2017
Predmet: Poháre ARO na tep.nap.1x100x180ml v počte 6 bal.
f6543g-821/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,02 EUR
18.12.2017
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 11/2017
f6542g-827/2017
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
41,56 EUR
18.12.2017
Predmet: elektrická energia za verejné osvetlenie 11/2017
f6541g-820/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Prepravné služby
f6540g-822/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
173,02 EUR
18.12.2017
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 11/2017
f6539g-823/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
206,65 EUR
18.12.2017
Predmet: poplatok za telekomunikacné služby 11/2017
f6538g-815/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
306,22 EUR
18.12.2017
Predmet: zrážková voda 11/2017
f6537g-814/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
307,60 EUR
18.12.2017
Predmet: zrážková voda 11/2017
f6536g-816/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
778,47 EUR
18.12.2017
Predmet: PHM
f6535g-817/2017
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
999,94 EUR
18.12.2017
Predmet: prac.odevy
f6534g-830/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
4 958,25 EUR
18.12.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriny 11/2017