mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6458g-756/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
53,70 EUR
24.11.2017
Predmet: Za opravu motorového vozidlá SUZUKI
f6457g-745/2017
faktúra
Samba Lichting systéms s.r.o.
31320252
253,20 EUR
24.11.2017
Predmet: Svietidlá v počte 3ks
f6456g-760/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
24.11.2017
Predmet: Za kuchynský odpad za 10/2017
f6455g-9031/2017
faktúra
ing.Arch. Peter Králik
40390233
2 400,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Stavebný dozor
f6454g-9030/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
40 159,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Stavebné práce - mestská telocvičňa
f6453g-733/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
183,61 EUR
24.11.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 10/2017
f6452g-734/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
207,04 EUR
24.11.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 10/2017
f6452g-735/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
24.11.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 10/2017 - FAX
f6451g-747/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,38 EUR
24.11.2017
Predmet: spotreba materiálu 10/2017
f6450g-744/2017
faktúra
PILEX s.r.o.
31578748
166,66 EUR
24.11.2017
Predmet: Pracovné oblečenie
f6449g-748/2017
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
236,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Zimné pneumatiky
f6448g- 749/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
858,60 EUR
24.11.2017
Predmet: tonery
f6447g-742/2017
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 858,02 EUR
24.11.2017
Predmet: TS - uloženie KO na skládku v ZH 10/2017 : 138,88 t
f6446g-2017/085
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
24.11.2017
Predmet: mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlá
f6445g-2017/082
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
24.11.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok 01.12.2017 - 31.12.2017
f6444g-2017/081
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
77,59 EUR
24.11.2017
Predmet: PHM
F6443G-2017/083
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
75,07 EUR
24.11.2017
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty Msp a minibus MsÚ
f6442g-2017/084
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
24.11.2017
Predmet: Mesačný poplatok - nájom IBOX - PCO
f6441g-9029/2017
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 640,40 EUR
24.11.2017
Predmet: Dodanie betónu v rámci stavby náhradného zdroja vody na Skalke
f6440g-726/2017
faktúra
Ondrej Weiss
46108521
1 740,00 EUR
24.11.2017
Predmet: TS - pokládka obrubníkov a zatrávňovacích tvárnic
f6439g-751/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
2 088,64 EUR
24.11.2017
Predmet: vyučtovanie elektriny za 10/2017
f6438g-716/2017
faktúra
GAMAaluminium s.r.o.
36632325
816,91 EUR
24.11.2017
Predmet: Led svietidla - Gama Streed 30 4 ks, redukcie - 4 ks
f6437g-719/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
316,43 EUR
24.11.2017
Predmet: kanalizácia-zrážková voda 10/2017
f6436g-727/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
98,59 EUR
24.11.2017
Predmet: nemrznúca zmes do chlad.AL G11,G12 do ostrek.
f6435g-720/2017
faktúra
OSKO a.s.
36044717
290,94 EUR
24.11.2017
Predmet: stožiare 2 ks
z1165g - Dohoda o výške nájomného na rok 2018
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
34 000,00 EUR
24.11.2017
Predmet: nájomné na rok 2018 za nájom lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch
z1164g - Zmluva o zabezpečení úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2017-2018 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
zmluva
BÚDA s.r.o.
47617632
55,00 EUR
24.11.2017
Predmet: zabezpečenie úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2017-2018 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka snežnými mechanizmami
Cena: 55,00 Eur za jednu motohodinu
f6434g-721/2017
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
22,10 EUR
24.11.2017
Predmet: náhradné diely pre motorové vozidlá
f6433g-722/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Činnosť pracovnej zdravotnej služby
f6432g-723/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
24.11.2017
Predmet: odmena za 10/2017v zmysle mandátnej zmluvy
z1163 - Zmluva o zabezpečení úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2017-2018 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
60,00 EUR
24.11.2017
Predmet: zabezpečenie úpravy turistických a štandardných lyžiarskych bežeckých tratí v zimnej sezóne 2017-2018 v rekreačnom stredisku Kremnica-Skalka snežnými mechanizmami
Cena: 60,00 Eur za jednu motohodinu
f6431g-736/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
24.11.2017
Predmet: Preprava KN
f6430g -717/2017
faktúra
Línia Trenčín s.r.o.
46291865
81,60 EUR
24.11.2017
Predmet: nákup komplexného pôdneho kndicionéru
f6429g-732/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
39,41 EUR
24.11.2017
Predmet: elektricka energia za verejne osvetlenie - 10/2017
f6428g-730/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
24.11.2017
Predmet: TS - monitor vozidiel 09/2017
f6427g-731/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 344,87 EUR
24.11.2017
Predmet: PHM
z1162g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 46/2017 zo dňa 23.11.2017
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
784,00 EUR
24.11.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - oblasť telesná kultúra - mládežnícky šport, rok 2017
f6426g-764/2017
faktúra
Ľubomír Ježo-JM-design
43914161
183,32 EUR
24.11.2017
Predmet: MATADOR 225/75R16C 121/120R 2ks
f6425g-738/2017
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Režijné náklady na energie na voľby do orgánov samosprávnych krajov.
f6424g-718/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,84 EUR
23.11.2017
Predmet: Zrážková voda 10/2017 odberné miesto MsÚ
f6423g-725/2017
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Predplatné Poradca 2017 - uhrada nedoplatku
f6422g-692/2017
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
58,80 EUR
23.11.2017
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému SMS - 09/2017.
f6421g-724/2017
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
120,00 EUR
23.11.2017
Predmet: poplatok za prevod vlastníctva predmetu leasingu Holder 480 s príslušenstvom
f6420g-713/2017
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
182,45 EUR
23.11.2017
Predmet: hygienické potreby pre mestské WC
f6419g-9028/2017
faktúra
Pavol Rajčan
34612165
300,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Infotabula - vybudovanie zaistenej cesty Ferata
f6418g-729/2017
faktúra
T.B.S.servis-služby s.r.o.
36050831
634,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Náklady spojené s pohrebom občana
f6417g-705/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
805,19 EUR
23.11.2017
Predmet: PHM
f6416g-715/2017
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
810,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Soľ priemyselná kamenná 25 kg, množstvo 5t
z1161g - Kúpna zmluva č.OSMM 2017/01027
zmluva
Pavol Filčík a Ing.Bc. Jana Filčíková
2 000,00 EUR
23.11.2017
Predmet: kúpna zmluva novovytvoreného pozemku parcelné číslo CKN 2247/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 40 m2
o2668g
objednávka
GLOBÁL , spol. s.r.o.
31580637
25 000,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Plastové predizolované potrubie AUSTROFLEX + príslušenstvo, montážne práce, stavebné práce
o2667g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Tlač Kremnických novín , november 2017, rozsah strán 16, náklad 2700 ks
o2666g
objednávka
Združenie obcí RVC Martin
35,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018
o2665g
objednávka
MORAN CZ, s.r.o.
27712079
6 100,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Infražiarič , model 2016 - 2ks
o2664g
objednávka
DOBREPNEU.sk, Instar s.r.o.
50585711
280,00 EUR
23.11.2017
Predmet: 2 ks Matador 207/75 R17.5FR 2 MASTER 14PR , 124/122 M TL
o2663g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
872,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poloos L.P: tyč riadenia brzd plat - ZH 238 AT
z1160g-Kúpna zmluva č.18/2017
zmluva
Rudné bane š.p.
00007838
4 620,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Predaj pozemku parc. č. CKN 1625/1 - zastavené plochy a nádvoria s výmerou 595 m2 v k.ú. Kremnica
o2662g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
600,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Oprava minibusu Renault Master ev.č. ZH933BA
o2661g
objednávka
Samba Lichting systéms s.r.o.
31320252
260,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Svetelná vianočná ozdoba - LED
f6415g-755/2017
faktúra
Nakladateľstvo C.H.Beck, s.r.o.
46380434
52,60 EUR
21.11.2017
Predmet: Zákon o správnom konaní, komentár, 2.vydanie v počte 1ks
f6414g-708/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Servisné služby na IKT, Administrácia IS URBIS
f6413g-714/2017
faktúra
RNDr.Zdeněk Potýš-HGS-hydrogeoservis
17862035
1 582,20 EUR
15.11.2017
Predmet: Za monitoring vôd a skládkových plynov na rekultivovanej skládke odpadov Kremnické Bane - Ovčín za 2.polrok 2017
f6412g-728/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 298,83 EUR
15.11.2017
Predmet: Stravné lístky počet 1496 ks
f6411g-711/2017
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
15.11.2017
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniorov
f6410g-710/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
88,41 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektromateriál
f6409g-703/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,57 EUR
15.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia, prenájom stroja za 10/2017
f6408g-613/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
100,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Refakturacia za odborné prehliadky a odborné skúšky
f6407g-702/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
322,78 EUR
15.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia, prenájom stroja za 10/2017
f6406g-704/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
405,64 EUR
15.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za 10/2017
f6405g-707/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
50,16 EUR
15.11.2017
Predmet: Olej motorový SHELL RIMULA R6 LME 5W-30/K4 v počte 2ks
f6404g-697/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
168,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Náhradné tonery pre MsPO
f6403g-709/2017
faktúra
Blanchere Illumination Central Europe s.r.o.
36614807
464,40 EUR
15.11.2017
Predmet: Vianočná výzdoba
f6402g-2017/080
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
120,01 EUR
15.11.2017
Predmet: PHM
f6401g-706/2017
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
388,80 EUR
15.11.2017
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 10/2017
f6400g-698/2017
faktúra
Ján Bedenský-DERATA
10931457
339,66 EUR
15.11.2017
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
z1159g - Dotatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 5/2008
zmluva
Denisa Cimermanová - Kaderníctvo Denisa
50416529
0,00 EUR
15.11.2017
Predmet: zmena doterajších údajov nájomcu:
Denisa Kundrata - Kaderníctvo Denisa
o2660g
objednávka
Ing.Erika Beňová - MEGET
46522557
470,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Náboje Luger 9mm
o2659g
objednávka
Pneusvet
43914161
184,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Pneumatiky - Matador 225/75R16C 121/120R v počte 2ks
f6399g-741/2017
faktúra
Kamil Nápravník
49504339
141,64 EUR
13.11.2017
Predmet: Karnevalový kostým Mikuláš set, vlasy a fúzy, barla, vlasy pre Anjela
f6398g-740/2017
faktúra
Ing.Dušan Čanky - GUMEX Slovakia
33639477
546,40 EUR
13.11.2017
Predmet: Pneumatiky 295/80R22.5 NF201 156K2M v počte 2ks
f6397g-739/2017
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
57,49 EUR
13.11.2017
Predmet: Pneumatiky 195/75R16C 107/105R HC 2M+S v počte 1ks