mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6351g-2017/076
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
25.10.2017
Predmet: 1Box 20001-služba
z1151g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
Nemak Slovakia, s.r.o.
36042773
500,00 EUR
25.10.2017
Predmet: sponzorský príspevok na podujatie "Kremnická slávnosť vína"
z1150g - Dodatok č. 1
dodatok
ARKA - architektonická kancelária
00594342
6 690,00 EUR
25.10.2017
Predmet: doplnenie bodu 2.2. - rozšírenie lokality
zmena bodu 5.1. - harmonogram dokončenia a odovzdania jednotlivých činností a častí zákazky
zmena bodu 6.1. a 6.4. - zmena ceny a spôsob úhrad faktúr
o2630g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
50,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Kontrola prednej nápravy a bŕzd na Suzuki SX4 EVČ ZH376BY
z1149g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 41/2017 zo dňa 24.10.2017
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
300,00 EUR
25.10.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Nové poťahy na taburetky
f6350g-693/2017
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
13,63 EUR
25.10.2017
Predmet: Škoda Yeti - náhradné diely žiarovka, stierač zadný
o2629g
objednávka
Kartáče souček, s.r.o.
28780795
230,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Kruh Schorling 400/700mm, drát-3x úchytny otvor od seba 240-260mm v počte 4ks
o2628g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
160,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Náplne do tlačiarne pre MsPO
o2627g
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
13,63 EUR
25.10.2017
Predmet: Žiarovka, zadný stierač na služ. vozidlo Š.Yeti ZH-968BN
f6349g-651/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4,32 EUR
24.10.2017
Predmet: Vodné, odberné miesto Parkovisko - stojan, obdobie 23.06-25.09.2017
f6348g-647/2017
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
24.10.2017
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález
f6347g-659/2017
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
6,98 EUR
24.10.2017
Predmet: Alarm cúvací, trubka wabko 3m
f6346g-652/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
8,50 EUR
24.10.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto chodba, Štefánikovo námestie, obdobie 28.06.-26.09.2017
f6345g-660/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
24.10.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby -fax za 09/2017
f6344g-654/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
27,47 EUR
24.10.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto - VO za 09/2017
f6343g-640/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
49,01 EUR
24.10.2017
Predmet: Elektromateriál
f6342g-648/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,50 EUR
24.10.2017
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy J3
f6341g-650/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
73,61 EUR
24.10.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto MsÚ, Štefánikovo námestie, obdobie 28.06.-26.09.2017
f6340g-671/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
84,60 EUR
24.10.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 09/2017
f6339g-661/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
24.10.2017
Predmet: Mesačná platba - monitoring vozidiel za 09/2017
f6338g-633/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
180,00 EUR
24.10.2017
Predmet: UPS 2 zásuvky DIGITUS 1000VA
f6337g-658/2017
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
211,50 EUR
24.10.2017
Predmet: Tabula rexlexná - samolepka, kryt svetla, tyč riadenia
f6336g-663/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
228,86 EUR
24.10.2017
Predmet: Zrážky, odberné miesto Bellov dom, Štefánikovo námestie, obdobie 07-09/2017
f6335g-649/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
234,40 EUR
24.10.2017
Predmet: Zrážky, vodné a stočné, odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 28.06-25.09.2017
f6334g-665/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
306,22 EUR
24.10.2017
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV kanalizácia, Štefánikovo námestie, obdobie 09/2017
f6333g-653/2017
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
662,40 EUR
24.10.2017
Predmet: Technická podpora a poskytovanie licencovaných služieb aplikácie za IV.kvartál
f6332g-635/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
847,18 EUR
24.10.2017
Predmet: PHM
f6331g-634/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Servisné služby na IKT, administrácia URBIS 09/2017
f6330g-657/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
24.10.2017
Predmet: Za prepravu kremnických novín
f6329g-628/2017
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
329,95 EUR
24.10.2017
Predmet: Palivové drevo tvrdé 7,48 m3
f6328g-655/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 004,85 EUR
24.10.2017
Predmet: Stravné lístky v počte 1413 ks
f6327g-9023/2017
faktúra
Vladimír Sprušanský - OÁZA
17772630
5 148,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Vodojem 15000L skryté debnenie - prepojitelný
f6326g-9022/2017
faktúra
Vladimír Sprušanský - OÁZA
17772630
7 324,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Za služby: šachta - vyvŕtanie, vyčistenie, vystrojenie. Zapojenie a začerpanie zdroja vody, vodojem samostatný. Doprava vrtnej techniky a materiálu. Záloha na zdroj vody.
f6325g-9020/2017
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
70 704,54 EUR
24.10.2017
Predmet: Tretia čiastková faktúra za vykonané práce a dodávky na stavbe Komlexná obnova rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na ulici P.Križku 392/8 v Kremnici
f6324g-641/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Tlačivá - rybárske lístky v počte 200 ks
f6323g-637/2017
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
19 399,98 EUR
24.10.2017
Predmet: Pokládka asfaltu v hrúbke 5cm na ulici Banská cesta 2 etapa s výmerou 1000 m2
f6322g-636/2017
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
48 499,80 EUR
24.10.2017
Predmet: Pokládka asfaltu v hrúbke 5cm na ulici Banská cesta s výmerou 2500m2
f6321g-625/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Mesačná odmena za činnosť PZS za mesiac 09/2017
f6320g-612/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
73,80 EUR
23.10.2017
Predmet: Refakturujeme za hasiace prístroje 3ks
f6319g-630/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,91 EUR
23.10.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C360, prenájom stroja, dodanie papiera za 09/2017
f6318g-644/2017
faktúra
RINGBURGER, s.r.o.
47046856
100,80 EUR
23.10.2017
Predmet: Za prenájom priestorov počas kultúrnych podujatí v Klube Labyrint za mesiac 09/2017
f6317g-632/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
143,56 EUR
23.10.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov, za prenájom stroja, vyúčtovanie dodaného papiera zo zariadenia C280
f6316g-626/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Odmena za mesiac 09/2017 za činnosť technika PO
f6315g-631/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
186,76 EUR
23.10.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C253 , dodanie papiera
f6314g-643/2017
faktúra
OZ Bašta Musica
37893904
300,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Sprostredkovanie vystúpenia zoskupenia Janko Kulich a Kolegium v rámci podujatia Svetový deň turizmu v Kremnici dňa 30.09.2017 od 19:00 v Ringburgerovej pivnici
f6313g-620/2017
faktúra
Roman Tinák ml.
45585059
329,99 EUR
23.10.2017
Predmet: Tepovač 3 v 1, sáčky, filter skladaný
f6312g-624/2017
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
388,80 EUR
23.10.2017
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny 09/2017
f6311g-646/2017
faktúra
1115 o.z.
42019648
2 180,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Nájomné na akciách v kine Akropola
f6310g-638/2017
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
2 756,50 EUR
23.10.2017
Predmet: Vybudovanie odvodňovacieho žľabu v dĺžke 30m a zaustenie do kanalizácie bodovou vpusťou
f6309g-623/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
14,38 EUR
23.10.2017
Predmet: Vodné, odberné miesto Cintorín, obdobie 23.06.2017-20.09.2017
f6308g-621/2017
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
27,60 EUR
23.10.2017
Predmet: Predplatné aktualizácií-Úplné znenie zákonov 2018 I.-III.
f6307g-622/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
93,44 EUR
23.10.2017
Predmet: Vodné a a stočné, odberné miesto Mestské WC, obdobie 21.06.2017-20.09.2017
z1148g - Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
20.10.2017
Predmet: zabezpečenie elektronizácia miest a obcí - ESMAO
o2626g - OVaŽP
objednávka
URBAN studio s.r.o.
46461612
1 800,00 EUR
19.10.2017
Predmet: vypracovanie zadania pre spracovanie územného plánu zóny Veterník Kremnica
o2625g - OMZ 14/2017
objednávka
Hot Art s.r.o.
35928042
2 300,00 EUR
19.10.2017
Predmet: asanácia 1 ks Lipy veľkolistej rastúcej na staničnom chodníku, 1 ks Brezy bradavičnatej a 1 ks Smreka obyčajného rastúcich medzi hrobovými miestami na mestskom cintoríne
o2624g - ORGaSPR
objednávka
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
19.10.2017
Predmet: prenájom miestností
o2623g - SEKR
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
474,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Microsoft Office Home and Business 2016 All Languages 2 ks
o2622g - SEKR
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
498,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Skrinka zasúvacia Mirelli A+, 800x400x1800, breza 2 ks
Skriňa šatňová Mirelli A+ s výsuvom, 800x4x1800 1 ks
o2621g - TS
objednávka
Blachere Illumination Centra Europe, s.r.o.
36614807
470,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Svetelná vianočná ozdoba - TND010, TND009
o2620g - TS
objednávka
FEAST s.r.o.
44197781
810,00 EUR
17.10.2017
Predmet: 5 ton posypovej soli - balenie 25 kg
z1147g - Kúpna zmluva na nákladný automobil č. 2017/01065
zmluva
KOSEC plus s.r.o.
46375007
30 000,00 EUR
17.10.2017
Predmet: nákladné vozidlo kat. N2G
Multicar typ:M30/K947
o2619g - ORGaSPR
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
50,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Zákon o priestupkoch - veľký komentár
o2618g - SEKR
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
861,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Montor LCD 19" HP L1950 1 ks, NB HP 250 G5 Core i5 6200U 2,3 Ghz/4GB RAM/500 GB HDD 1 ks, HP COMPAW ELITE 8200 SFF Core i3 2100 3,1 HHz/4GBP RAM/250 GB HDD 1 ks, PRT Canon PIXMA MG3650 1 ks
o2617g - SEKR
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
474,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Microsoft Office Home and Business 2016 All Languages 2 ks
z1146g - Zmluva o dielo
zmluva
Ondrej Weiss
46108521
0,00 EUR
11.10.2017
Predmet: vybudovanie parkovacích miest - 6Eur/m2/mb
z1145g - Kúpna zmluva na triediace zariadenie č. 2017/01018
zmluva
Ing. Dušan Roob
1 020,00 EUR
11.10.2017
Predmet: predaj triediaceho zariadenia
o2616g - SEKR
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
72,90 EUR
10.10.2017
Predmet: Monitor LCD Dell 19"1905FP, čierny tr. A 1 ks, SanDisc microSDHC karta 16 GB + adaptér
o2615g - ORGaSPR
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
144,00 EUR
09.10.2017
Predmet: toaletný papier, kalendáre 2018
o2614g
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
30,00 EUR
06.10.2017
Predmet: Informácie o inžinierskych sieťach v k.ú. Kremnica, lokalita Skalka na pozemku parc. č.3273/11 v rozsah vyznačenom v priloženej situácií
o2613g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
150,00 EUR
06.10.2017
Predmet: Výškopisné a polohopisné zameranie pre účely vybudovania vodnej nádrže na Sklake na pozemku parc. č.CKN 3273/11 v k.ú. Kremnica
o2612g
objednávka
AVpro s.r.o.
35778873
145,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Oprava digitálneho fotoaparátu Panasonic DMC FZ45, pre poruchu nedostatočného zaostrovania
f6306g-645/2017
faktúra
CEWE s.r.o.
31395937
32,63 EUR
05.10.2017
Predmet: Fotomateriál
o2611g
objednávka
CEWE s.r.o.
31395937
35,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Vyhotovenie fotográfií - na súťaž , Záleží mi na mojom okolí,,
o2610g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 945,50 EUR
05.10.2017
Predmet: Stravné lístky 1413 ks
o2609g
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
140,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Kancelársky papier A4 v počte 10 kartónov
f6305g-642/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
04.10.2017
Predmet: Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. s číslom 6611727096
o2608g
objednávka
Vladimír Sprušanský - OÁZA
17772630
5 200,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Vodojem 15 m3 so skrytým debnením prepojiteľný na 2ks v rámci stavby vybudovanie vodojemu na Skalke
o2607g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
180,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Záložné zdroje na PC 2ks
o2606g
objednávka
OZ Bašta Musica
37893904
300,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Koncert Janka Kulicha ku dňu turizmu v Kremnici
o2605g
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Informáciu o TKZ v lokalite Skalka v území vyznačenom v priloženej situácii / pozemky C-KN:3273/11,3273/28,3273/39,3273/41,3291