mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6172g-497/2017
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
4,70 EUR
16.08.2017
Predmet: žiarovka, koncovka maz.lisu nastrčná
f6171g-496/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
24,00 EUR
16.08.2017
Predmet: PARAMO HM - olej hydraulický
f6170g-501/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
52,87 EUR
16.08.2017
Predmet: Elektromateriál
f6169g-495/2017
faktúra
Poolman s.r.o.
47039477
170,94 EUR
16.08.2017
Predmet: postrek kaput green 20l
f6168g-494/2017
faktúra
Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI
31817371
400,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Za divadelné predstavenie RozKrávka dňa 30.07.2017
f6167g-489/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
933,90 EUR
16.08.2017
Predmet: Tonery, klávesnica, optická myš
f6166g-9014/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
6 220,76 EUR
16.08.2017
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične súp.č. 884, Kremnica
f6165g-482/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
26,40 EUR
16.08.2017
Predmet: 1.preddavok na Finančného spravodajcu , ročník 2018
f6164g-484/2017
faktúra
František Kušpál
10993797
48,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Odborná skúška zvisle posuvnej brány s motorovým pohonom SB ELBA
f6163g-490/2017
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
93,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Odborné publikácie: Zákon o sťažnostiach, Susedské spory
o2568g
objednávka
SOTAC s.r.o.
36189855
93,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Odborné publikácie: Zákon o sťažnostiach, Susedské spory
f6162g-513/2017
faktúra
RINGBURGER, s.r.o.
47046856
126,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Za prenájom priestorov - Labyrint za mesiac 07/2017
f6161g-481/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné služby na IKT za 07/2017
f6160g-483/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
43,70 EUR
16.08.2017
Predmet: Aktualizácia k 14.07.2017 stavebného zákona
f6159g-480/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,85 EUR
16.08.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia C360 za obdobie 07/2017
f6158g-479/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,49 EUR
16.08.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia C280 za obdobie 07/2017
f6157g-478/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
259,59 EUR
16.08.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zariadenia C253 za obdobie 07/2017
f6156g-487/2017
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
388,80 EUR
16.08.2017
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny júl 2017
f6155g-505/2017
faktúra
OZ Bašta Musica
37893904
500,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Za sprostredkovanie vystúpení v dňoch 10.08.2017 a 26.08.2017
f6154g-477/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
570,18 EUR
16.08.2017
Predmet: PHM
f6153g-2017/054
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
61,17 EUR
16.08.2017
Predmet: PHM
f6152g-9013/2017
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
102 663,35 EUR
16.08.2017
Predmet: Za stavebné práce - projekt Komplexná obnova rekonštrukcia a modernizácia ZŠ P.Križku
f6151g-470/2017
faktúra
Florian s.r.o.
36427969
970,21 EUR
16.08.2017
Predmet: UBO PS II-komplet s nápisom Hasiči, savica, sací kôš, oprava požiarnej striekačky
f6150g-485/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Odmena za júl 2017 - činnosť PZS
f6149g-488/2017
faktúra
Národná banka Slovenska
30844789
55,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici za vykonanie aktu civilného sobáša dňa 24.06.2017
f6148g-486/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Odmena za mesiac júl 2017
f6147g-491/2017
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
1 718,40 EUR
16.08.2017
Predmet: Kontajner 1100l - papier 4ks, kontajner 1100 l - plasty 4ks
o2567g
objednávka
Singularity s.r.o.
36215589
275,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Dvojvrstvové hologramy na parkovacie karty v počte 1300ks
o2566g
objednávka
Alemat spol.s.r.o.
28159233
40,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Laminovacie fólie na parkovacie karty 6 balení
o2565g - DHZO - č. 3/2017
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
196,69 EUR
15.08.2017
Predmet: Lopaty 5 ks, prúdnice 2 ks, hadice 1 ks
o2564g
objednávka
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
100,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Kurz -obsluha ručnej motorovej reťazovej píly
o2563g
objednávka
Jana Škrobianová KOBET
31681051
900,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Lavička 4ks
o2562g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
250,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Škoda Yeti ZH968BN - diagnostika vozidla, výmena lambda sondy, doplnenie motorového oleja
o2561g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
180,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC: utierky 3bal. , toaletný papier 2bal.
o2560g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
40,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Náplne do tlačiarne HP PRO Oficce-951XL žltá 2ks
z1125g - Zmluva o poskytovaní o poskytovaní Služieb 1Box
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
125,00 EUR
08.08.2017
Predmet: poskytovanie služieb 1Box - Príloha č. 1 zmluvy
f6146g-505/2017
faktúra
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
856,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Pneumatiky
o2559g
objednávka
František Kušpál
10993797
48,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Odborná skúška zvislej posuvnej brány
o2558g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
67,30 EUR
04.08.2017
Predmet: Stravné lístky 19 ks
z1124g - Zaradenie motorového vozidla - PZP a HP - smetiarske vozidlo MAN
zmluva
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00 585 441
2 323,30 EUR
04.08.2017
Predmet: zaradenie MV - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla
f6145g-468/2017
faktúra
Miroslav Lupták-GAZ
30176026
30,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Prenájom priestorov
f6144g-412/2017
faktúra
VÚB Leasing a.s.
31318045
120,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Zálohová faktúra na predaj predmetu financovania MAN TGM 18.250 4x4 Rotopress 516
f6143g-476/2017
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Autorská odmena
f6142g-469/2017
faktúra
Miroslav Sukeník-KOPEX
10886567
130,20 EUR
02.08.2017
Predmet: Plastová známka pre psa, kovový krúžok 25 mm v počte 350 ks
f6141g-471/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
141,48 EUR
02.08.2017
Predmet: IP30 1000x1500 1ks
f6140g-475/2017
faktúra
SEVO producion s.r.o.
46526862
970,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Prenájom ozvučenia a osvetlenia - akcia konaná dňa 21.07.2017
f6139g-474/2017
faktúra
SEVO producion s.r.o.
46526862
980,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Za prenájom pódia - akcia konaná dňa 21.07.2017
o2557g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 679,50 EUR
02.08.2017
Predmet: Stravné lístky v počte 1337 ks
f6138g-457/2017
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
55,75 EUR
02.08.2017
Predmet: SWARFEGA ORANGE solvína 2ks
f6137g-466/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
98,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Účtovníctvo Ropo a obcí pre rok 2018
f6136g-454/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
137,10 EUR
02.08.2017
Predmet: LCD 20MP48A-P 19.5´´, Napájací zdroj, Titanum CD-R, genius optická drôtová myš
f6135g-403/2017
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
239,96 EUR
02.08.2017
Predmet: Palivové drevo 5,440 m3
f6134g-450/2017
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
487,20 EUR
02.08.2017
Predmet: Kancelárske potreby, čistiace potreby
f6133g-461/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 216,93 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
f6132g-472/2017
faktúra
Milan Talán
33323445
149,76 EUR
02.08.2017
Predmet: Adyna Premium Adult 80 kg
f6131g-462/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
137,78 EUR
02.08.2017
Predmet: Oceľ kruhová, sústružnícke práce, gufero, veko, dvojradové súd. ložiská
f6130g-9012/2017
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
170,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Geodetické práce v k.ú.Kremnica-polohopisný a výškopisný plán 3ks
f6130g-467/2017
faktúra
Občianske združenie ETHNO
37997190
1 000,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Vystúpenie skupiny Družina na akcii Cechové hody kremnické - Kremnický jarmok dňa 21.07.2017
o6129g-492/2017
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
233,10 EUR
02.08.2017
Predmet: Obuv pracovná VM LONDON 5 párov pre DHZ
f6128g-2017/053
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
69,75 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
f6127g-465/2017
faktúra
Gizela Oňová
450,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Za umelecký program uskutočnený dňa 21.07.2017
f6126g-458/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
24,30 EUR
02.08.2017
Predmet: Kotva na spomaľovací prah 15ks
f6125g-455/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
43,20 EUR
02.08.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen C5, ZH-392AS: výmena a kontrola žiaroviek, vyváženie kolies, upevnenie predných plastov na vozidle+podblatník
f6124g-446/2017
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Komplexný servis a technická podpora web stránok Mesta Kremnica www.kremnica.sk v zmysle cenovej ponuky č.11/2016
f6123g-447/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
540,02 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
f6122g-2017/052
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
112,69 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
z1123g - Hromadná licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
120,00 EUR
31.07.2017
Predmet: získanie súhlasu na použitie chránených hudobných diel v rámci hudobných produkcií
o2556g - SEKR - 05/2017
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
240,00 EUR
28.07.2017
Predmet: výmena brzdových kotúčov prednej nápravy, výmena brzdových platničiek, oprava výfukového potrubia Suzuki SX4 ev.č. ZH376BY
o2555g - ORGaSPR
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
487,20 EUR
27.07.2017
Predmet: čistiace potreby, kancelársky materiál
o2554g - SEKR - 02/2017 B2B
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444 134 67
361,20 EUR
27.07.2017
Predmet: Kancelársky písací stôl rovný 180x80 cm, buk, 1 ks
Mobilný zásuvkový kontajner, 4 zásuvky, buk, 1 ks
o2553g - SEKR - 01/2017
objednávka
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník
10886567
133,13 EUR
27.07.2017
Predmet: Kovový krúžok - 25 mm (Kruzok25) 350 ks
Známka pre psa - okrúhla 30 mm pre obce 350 ks
o2552g - MsBP - 1/2017/DHZO
objednávka
ADET SK s.r.o
47756497
233,10 EUR
27.07.2017
Predmet: pracovná obuv LONDON holeňová S3
Veľkosti: 38 - 1 ks; 41 - 2 ks; 44 - 1 ks; 46 - 1 ks
o2551g - MsBP - 2/2017/DHZO
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
970,21 EUR
27.07.2017
Predmet: pracovná rovnošata, savice, sací kôš a oprava požiarnej striekačky PS 12 v zmysle cenovej ponuky č. CP20170243
o2550g - OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Tlač Kremnických novín - júl 2017
Produkt: KCA0, Titul: Kremnické noviny
Farebnosť: plná, Rozsah: 16 strán
Náklad: 2 700
Dokončujúce spracovanie: 3. lom
Termín dodania podkladov: 26.07.2017
Balenie: 2 200 ks - POŠTA, 500 ks MsÚ
o2549g - OŠKŠ
objednávka
Miroslav Lupták - GAZ
30176026
30,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prenájom priestorov na Štefánikovom námestí ako zázemie pre vystúpenie Kristíny
z1122g - Zmluva o dielo č. 00765/2017 na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica
zmluva
ARKA - architektonická kancelária
00594342
5 490,00 EUR
24.07.2017
Predmet: postupné vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica
f6121g-456/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
21.07.2017
Predmet: Odber kuchynský odpad za jún 2017
f6120g-434/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,80 EUR
20.07.2017
Predmet: Za spotrebu materiálu za jún 2017
f6119g-444/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
20.07.2017
Predmet: Mesačný poplatok DSL 15 za obdobie 07/2017
f6118g-435/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,56 EUR
20.07.2017
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto Zv Kanalizácia, obdobie 06/2017