mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6232g-9016/2017
faktúra
Antón Turčan
11927488
2 231,69 EUR
18.09.2017
Predmet: Výmena okien na objekte meštianský dom Štefánikovo námestie 1/1 v Kremnici
o2597g
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
800,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie lokality Veterník, parc. č. CKN 1224/11, 1224/2,3,4,38 s výmerou 65 000 m2 v k.ú. Kremnica
o2596g
objednávka
1111, s.r.o.
36048569
43,20 EUR
18.09.2017
Predmet: AHALL 17290-S Motýľ stredný 14 mm 4ks, NEUTRIK NC3_XX Cannon samček 3ks, NEUTRIK NC3-FXX Cannon samička 2ks
f6231g-544/2017
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
14.09.2017
Predmet: Predplatné PORADCA 2018
f6230g-552/2017
faktúra
Ing.Miloš Uškrt-REaPRO
37149717
100,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Za vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie Prípojky nm a prívody nn - prekládka merania
f6229g-538/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
214,20 EUR
14.09.2017
Predmet: Oprava motor.vozidlá SUZUKI SX
f6228g-551/2017
faktúra
Mgr. Ľubica Marčeková
33231940
350,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
f6227g-550/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Servisné služby na IKT, URBIS za obdobie 08/2017
f6226g-540/2017
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
30,90 EUR
14.09.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
f6225g-547/2017
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
96,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Školenie - obsluha RMRP
f6224g-548/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
638,24 EUR
14.09.2017
Predmet: PHM
f6223g-543/2017
faktúra
Jana Škrobianová-KOBET
36944751
864,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Lavičky z vymývaného betónu 4 ks
f6222g-546/2017
faktúra
HOT ART s.r.o.
35928042
3 000,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Za odborné arboristické ošetrenie 12 líp na Ul.ČSA v Kremnici
f6221g-2017/061
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
60,93 EUR
14.09.2017
Predmet: PHM
o2595g - SEKR
objednávka
Mgr. Peter Plavec
50994646
150,00 EUR
14.09.2017
Predmet: školenie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov
z1138g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
Dušan Makovický
2 500,00 EUR
14.09.2017
Predmet: sponzorský príspevok na pokládku asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm na Banskej ceste v Kremnici
z1137g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve OSMM 2017/00546
dodatok
Ing. Ján Mišík
5,05 EUR
13.09.2017
Predmet: zúženie časti pozemku parcely č. CKN 1153/1 s výmerou 7,77 m2
prenájom časti z pozemku číslo CKN 1153/1 - záhrada s výmerou 252,23 m2
o2594g
objednávka
Auto Adex s.r.o.
31613489
130,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Dodanie a nakódovanie diaľkového ovládania kľúča 1ks na RENAULT MASTER EVČ ZH 933BA
z1136g - Zmluva o dielo č. 2017/00908
zmluva
Pavol Rajčan
34612165
15 046,00 EUR
11.09.2017
Predmet: vybudovanie zaistenej cesty "Ferrata Komín" - Kremnické vrchy
Kremnica - lokalita Skalka
o2593g
objednávka
Koperbent s.r.o.
43893635
250,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Preprava účastníkov na Salamandrové dni 2017 do Banskej Štiavnice
o2592g
objednávka
AGROBON Zvolen , spol. s.r.o.
36033871
577 300,00 EUR
11.09.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 21.08.2017 článku II. bod 2.1 si u Vás objednávame technológiu na vybavenie kompostoviska v meste Kremnica v zmysle špecifikácie ktorá je uvedená v Prílohe č.1 kúpnej zmluvy.
o2591g
objednávka
NOMlland s.r.o.
430,10 EUR
08.09.2017
Predmet: Kocky na sedenie s granulátom-farba zelená 19 ks
o2590g
objednávka
MAAD
30,00 EUR
08.09.2017
Predmet: ME004/B bronz 15ks, ME004/G zlato 15ks, ME004/S striebro 15ks, stuhy V8 - 20mm - biela-modrá-červená 45ks
o2589g
objednávka
OSKO a.s.
36044717
350,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Stožiar 6m SB6 žz 1ks, AMAKO 4m SB4ZN, LBH4-Ažz 1ks podľa ponuky
o2588g
objednávka
PB management
17659892
150,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Zberač odpadkov 4ks
o2587g
objednávka
GEO-MER s.r.o. Ing. Milan KYSELICA
31636519
130,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zameranie pôdorysu drevárne v Kremnici pri bytovom dome na ulici ČSA 272/74. Dreváreň je postavená na pozemku p.č. CKN 1152/1v k.ú.Kremnica
o2586g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 735,50 EUR
07.09.2017
Predmet: Stravné lístky 1353 ks
o2585g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
600,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Výmena kompresora klimatizácie, prepláchnutie + vyčistenie trubiek klímy, naplnenie klímy, oprava bočných posuvných dverí, motorový na dolievanie 3I., motorové vozidlo Renault EVČ ZH933BA
z1135g - Nájomná zmluva č. OSMM 2017/00891/2
zmluva
Peter Kružic
17,50 EUR
05.09.2017
Predmet: prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 s výmerou 8,75 m2
z1134g - Nájomná zmluva č. OSMM 2017/00891/1
zmluva
Peter Kružic
5,15 EUR
05.09.2017
Predmet: prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 s výmerou 257,32 m2
o2584g
objednávka
Ing. Róbert Bartuš, PRO SILVA
150,00 EUR
05.09.2017
Predmet: 20 l balenie herbicídu
f6220g-539/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
220,60 EUR
31.08.2017
Predmet: Oprava motorového vozidlá ŠKODA YETI
f6219g-541/2017
faktúra
Mgr. Viera Janočková - VERA
40035263
121,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Stojanový vešiak, Botník
f6218g-536/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
20,40 EUR
31.08.2017
Predmet: Hadica 2SN
f6217g-534/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
166,40 EUR
31.08.2017
Predmet: Elektromateriál
f6216g-537/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
851,17 EUR
31.08.2017
Predmet: PHM
f6215g-524/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
464,97 EUR
31.08.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 08.08.2017-07.09.2017
f6214g-533/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
52,66 EUR
31.08.2017
Predmet: Elektromateriál
f6213g-535/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
75,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Zapožičanie el.rozvadzačov 3ks
z1133g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
19 400,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm na Ul. Banská cesta 2. etapa s výmerou 1000 m2
f6212g-531/2017
faktúra
Alemat.cz,spol.s.r.o.
28159233
38,56 EUR
31.08.2017
Predmet: Laminovacie fólie 80x111
f6211g-549/2017
faktúra
Občianské združenie Pre Umenie
42090652
356,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Divadelné predstavenie Ako psíček a mačička ..., odohrané dňa 20.08.2017
z1132g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
2 756,50 EUR
31.08.2017
Predmet: Oprava komunikácií - Kremnica - vybudovanie odvodňovacieho žľabu v dĺžke 30 m a zaústenie do kanalizácie bodovou vpusťou
z1131g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
45 999,80 EUR
31.08.2017
Predmet: Oprava komunikácií - Kremnica - Pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm na Ulici Banská cesta s výmerou 2371 m2
f6210g-530/2017
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
132,91 EUR
30.08.2017
Predmet: Hygienické potreby
f6209g-532/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
1 236,66 EUR
30.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra elektriny za 07/2017
f6208g-525/2017
faktúra
B2BPartner s.r.o.
44413467
361,20 EUR
30.08.2017
Predmet: Písací stôl rovný 1ks, mobilný kontajner 1ks
f6207g-527/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
30.08.2017
Predmet: Mesačná platba za internet
f6206g-522/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
414,67 EUR
30.08.2017
Predmet: Za poštové služby za júl 2017
f6205g-545/2017
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
49,61 EUR
28.08.2017
Predmet: Manžeta poloosi
f6204g-542/2017
faktúra
BOSNAR s.r.o.
50259881
138,66 EUR
28.08.2017
Predmet: Sekáč Bosch lopatkový a špicatý
o2583g
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
1 560,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Alkotester-Dräger 7510 4ks NiMHy batérií, 25 ks náustkov
o2582g
objednávka
Vlan s.r.o.
46118896
680,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Tlačiareň-Dräger Mobile printer, softvér, PC kábel Alcotesr 7510
o2581g - SPRaORG
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
40,00 EUR
24.08.2017
Predmet: čistiace potreby
o2580g - OVaŽP - č. 11/2017
objednávka
REaPRO - Ing. Miloš Uškrt
371497174
100,00 EUR
24.08.2017
Predmet: projektová dokumentácia rekonštrukcie prípojky nn a prívodu nn pre byt v objekte telocvične súp.č. 884, Kremnica
o2579g - TS
objednávka
JUTA Slovakia
36548341
290,00 EUR
24.08.2017
Predmet: špagát - PP-150/66 000 dtex/9kg - 10 ks
o2578g - TS
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
80,00 EUR
24.08.2017
Predmet: náplň do tlačiarne 2 ks
o2577g - TS
objednávka
VICTORIES, s.r.o.
46965432
20,00 EUR
24.08.2017
Predmet: LED - denné svietenie DRL 08-1ks
o2576g - TS
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
60,00 EUR
24.08.2017
Predmet: manžeta na poloos - ZH238AT
z1130g - Zmluva o obstaraní predaja parkovacích kariet
zmluva
Fokoš s.r.o.
41523458
0,00 EUR
24.08.2017
Predmet: predaj parkovacích kariet
cena za obstarávanie predaja - provízia je vo výške 10 % z tržieb za realizovaných predaj parkovacích kariet
o2575g - OvaŽP - č. 10/2017
objednávka
MAQUITA s.ro.
36316881
499,00 EUR
23.08.2017
Predmet: suchý bazén o rozmeroch 150 cm x 150 cm + 1500 loptičiek
o2574g - MsPo - č. 23/2017
objednávka
Signal Centrum BB, s.r.o.
46624236
490,00 EUR
22.08.2017
Predmet: dodávka a montáž rádiového komunikátora s pripojením na PCO - nový používateľ PCO
o2573g - MsPo - č. 22/2017
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
22.08.2017
Predmet: ručná brzda, následná výmena - Ford Fussion ZH-473AY
o2572g - OŠKŠ
objednávka
OZ PRE UMENIE
420 906 52
356,00 EUR
22.08.2017
Predmet: detské divadelné predstavenie - Ako psíček a mačička..."
z1129g - Kúpna zmluva
zmluva
AGROBON Zvolen, spol. s r.o.
36033871
577 300,00 EUR
22.08.2017
Predmet: dodanie technológie na vybavenie zberného dvora mesta Kremnica
f6203g-519/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,16 EUR
21.08.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za júl 2017
f6202g-516/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
214,26 EUR
21.08.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 07/2017
f6201g-528/2017
faktúra
Portál komorné divadlo bez opony
42082153
250,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Divadelné predstavenie Martinko Klingáč dňa 21.07.2017
f6200g-526/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
699,41 EUR
21.08.2017
Predmet: PHM
f6199g-523/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
1 052,16 EUR
21.08.2017
Predmet: Dodanie a preprava materiálu dňa 13.07.2017 Hanišberg-Kremnica, dňa 14.07.2017 Hanišberg - Kremnica
f6198g-529/2017
faktúra
Florian s.r.o.
36427969
196,69 EUR
21.08.2017
Predmet: Lopota Al veľká s násadou 5ks, Hadica pyrotex zásahová C52 so spojkou Al 1ks, prúdnica C52 Florian 2ks- materiál pre DHZ Kremnica
o2571g
objednávka
BOSNAR s.r.o.
50259881
140,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Sekáč Bosch - lopata, špicatý
o2570g
objednávka
Mgr. Viera Janočková - VERA
130,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Stojanový vešiak 80609-06, farebné prevedenie - biela - 2 kusy, Botník 59801wt, farebné prevedenie - biela 3kusy
o2569g
objednávka
Elektrosped a.s.
56,40 EUR
21.08.2017
Predmet: Úložný box CEV 6kusov, kód tovaru: 1403569
z1128g - Dodatok č. 2 k zmluve č. 02/06/2015 o nájme nebytového priestoru
dodatok
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
600,00 EUR
21.08.2017
Predmet: zmena článku 3 bod 1 - nájomný vzťah na dobu určitú
od 01.08.2017 do 31.07.2018
z1127g - CR Zmluva č. 542/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
10 000,00 EUR
17.08.2017
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 - vybudovanie zaistenie cesty "Ferrata Komín" - Kremnické vrchy
f6197g-517/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,97 EUR
17.08.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 07/2017
f6196g-518/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
182,23 EUR
17.08.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 07/2017
f6195g-510/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,84 EUR
17.08.2017
Predmet: Zrážky za obdobie 07/2017
f6194g-2017/058
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
17.08.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok za obdobie 09/2017