mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6133g-461/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 216,93 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
f6132g-472/2017
faktúra
Milan Talán
33323445
149,76 EUR
02.08.2017
Predmet: Adyna Premium Adult 80 kg
f6131g-462/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
137,78 EUR
02.08.2017
Predmet: Oceľ kruhová, sústružnícke práce, gufero, veko, dvojradové súd. ložiská
f6130g-9012/2017
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
170,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Geodetické práce v k.ú.Kremnica-polohopisný a výškopisný plán 3ks
f6130g-467/2017
faktúra
Občianske združenie ETHNO
37997190
1 000,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Vystúpenie skupiny Družina na akcii Cechové hody kremnické - Kremnický jarmok dňa 21.07.2017
o6129g-492/2017
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
233,10 EUR
02.08.2017
Predmet: Obuv pracovná VM LONDON 5 párov pre DHZ
f6128g-2017/053
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
69,75 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
f6127g-465/2017
faktúra
Gizela Oňová
450,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Za umelecký program uskutočnený dňa 21.07.2017
f6126g-458/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
24,30 EUR
02.08.2017
Predmet: Kotva na spomaľovací prah 15ks
f6125g-455/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
43,20 EUR
02.08.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen C5, ZH-392AS: výmena a kontrola žiaroviek, vyváženie kolies, upevnenie predných plastov na vozidle+podblatník
f6124g-446/2017
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Komplexný servis a technická podpora web stránok Mesta Kremnica www.kremnica.sk v zmysle cenovej ponuky č.11/2016
f6123g-447/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
540,02 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
f6122g-2017/052
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
112,69 EUR
02.08.2017
Predmet: PHM
z1123g - Hromadná licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
120,00 EUR
31.07.2017
Predmet: získanie súhlasu na použitie chránených hudobných diel v rámci hudobných produkcií
o2556g - SEKR - 05/2017
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
240,00 EUR
28.07.2017
Predmet: výmena brzdových kotúčov prednej nápravy, výmena brzdových platničiek, oprava výfukového potrubia Suzuki SX4 ev.č. ZH376BY
o2555g - ORGaSPR
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
487,20 EUR
27.07.2017
Predmet: čistiace potreby, kancelársky materiál
o2554g - SEKR - 02/2017 B2B
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444 134 67
361,20 EUR
27.07.2017
Predmet: Kancelársky písací stôl rovný 180x80 cm, buk, 1 ks
Mobilný zásuvkový kontajner, 4 zásuvky, buk, 1 ks
o2553g - SEKR - 01/2017
objednávka
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník
10886567
133,13 EUR
27.07.2017
Predmet: Kovový krúžok - 25 mm (Kruzok25) 350 ks
Známka pre psa - okrúhla 30 mm pre obce 350 ks
o2552g - MsBP - 1/2017/DHZO
objednávka
ADET SK s.r.o
47756497
233,10 EUR
27.07.2017
Predmet: pracovná obuv LONDON holeňová S3
Veľkosti: 38 - 1 ks; 41 - 2 ks; 44 - 1 ks; 46 - 1 ks
o2551g - MsBP - 2/2017/DHZO
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
970,21 EUR
27.07.2017
Predmet: pracovná rovnošata, savice, sací kôš a oprava požiarnej striekačky PS 12 v zmysle cenovej ponuky č. CP20170243
o2550g - OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Tlač Kremnických novín - júl 2017
Produkt: KCA0, Titul: Kremnické noviny
Farebnosť: plná, Rozsah: 16 strán
Náklad: 2 700
Dokončujúce spracovanie: 3. lom
Termín dodania podkladov: 26.07.2017
Balenie: 2 200 ks - POŠTA, 500 ks MsÚ
o2549g - OŠKŠ
objednávka
Miroslav Lupták - GAZ
30176026
30,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prenájom priestorov na Štefánikovom námestí ako zázemie pre vystúpenie Kristíny
z1122g - Zmluva o dielo č. 00765/2017 na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica
zmluva
ARKA - architektonická kancelária
00594342
5 490,00 EUR
24.07.2017
Predmet: postupné vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica
f6121g-456/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
21.07.2017
Predmet: Odber kuchynský odpad za jún 2017
f6120g-434/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,80 EUR
20.07.2017
Predmet: Za spotrebu materiálu za jún 2017
f6119g-444/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
20.07.2017
Predmet: Mesačný poplatok DSL 15 za obdobie 07/2017
f6118g-435/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,56 EUR
20.07.2017
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto Zv Kanalizácia, obdobie 06/2017
f6117g-436/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
290,86 EUR
20.07.2017
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto Zv Budova MsÚ, obdobie 06/2017
f6116g-438/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
457,66 EUR
20.07.2017
Predmet: Za mobilné služby obdobie 08.07.2017-07.08.2017
f6115g-9011/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
47 465,90 EUR
20.07.2017
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestská telocvičňa
f6114g-453/2017
faktúra
Ján Daniš
41596862
1 291,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Parkovacie lavičky Larisa 180 3ks, odpadový kôš Welcom 3ks
f6113g-9009/2017
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
3 400,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Spracovanie ÚPN zóny Veterník Kremnica - návrh, čistopis
f6112g-459/2017
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
2,54 EUR
20.07.2017
Predmet: Občerstvenie na hasičskú súťaž
f6111g-460/2017
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
10,18 EUR
20.07.2017
Predmet: Občerstvenie na hasičskú súťaž
o2548g
objednávka
Daniel Friebert
34610863
75,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Podružné rozvádzače 3 ks
z1121g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 38/2017
zmluva
Horská služba Kremnické vrchy O.Z.
42302056
500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - nákup materiálu pre zabezpečovanie prednášok o bezpečnom pohybe na horách a predvádzanie záchrany v oblasti Kremnických vrchov pre deti základných škôl v Kremnici
o2547g
objednávka
Pneumos sk s.r.o.
50581341
856,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Pneumatiky 295/80R22,5 4 ks a 205/75 R17,5 - 1ks
o2546g
objednávka
Valens s.r.o.
36408590
60,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Čistič rúk SWARFEGA ORANGE 2ks
o2545g
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
200,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Postrek na burinu - Kaput 20 l. balenie
f6110g-2017/051
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 08/2017
f6109g-2017/049
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačný poplatok GSP za vozidlá za 07/2017
f6108g-2017/050
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
75,07 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty MsPO a minibus
f6107g-439/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
22,87 EUR
19.07.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto - verejné osvetlenie za obdobie 01.06.2017-30.06.2017
f6106g-430/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
690,54 EUR
19.07.2017
Predmet: PHM
f6105g-445/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
1 151,16 EUR
19.07.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za jún 2017
f6104g
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 435,74 EUR
19.07.2017
Predmet: Za zmesový komunálny odpad za jún 2017
f6103g-452/2017
faktúra
Agentúra Kristína MUSIC s.r.o.
50793632
4 500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia Kristíny na základe zmluvy dňa 21.07.2017
o2544g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
137,10 EUR
19.07.2017
Predmet: LC monitor LCD 20MP48A-P 19.5,, IPS 1ks, napájací zdroj ATX 2.2 400W 1ks, optická myš, DC-R 52x 700MB 50ks
f6102g-451/2017
faktúra
Muziker a.s.
35840773
204,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Sennheiser E845-S v počte 2ks, Guitarwipcloth 1ks
o2543g
objednávka
Ján Daniš
41596862
1 300,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Lavička Larisa, 180cm - 3ks, Odpadkový kôš Welcom 3ks
f6101g-422/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
18.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby-FAX za obdobie 06/2017
f6100g-441/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
18.07.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete za 06/2017
f6099g-426/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
42,00 EUR
18.07.2017
Predmet: IJ BROTHER LC1280Y - náplň do tlačiarne
f6098g-431/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
58,02 EUR
18.07.2017
Predmet: Za prepravné služby - preprava Kremnických novín
f6097g-424/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
174,38 EUR
18.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie 06/2017
f6096g-423/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,20 EUR
18.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie 06/2017
f6095g-425/2017
faktúra
Marek Sekaj
35299282
434,80 EUR
18.07.2017
Predmet: Materiál na vymaľovanie priestorov v rámci projektu ,,Knižnica Família,,
f6094g-442/2017
faktúra
INTERIÉR INVEST s.r.o.
36190381
449,49 EUR
18.07.2017
Predmet: Koberec, plyšak ZOO, páska kobercová
f6093g-427/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
18.07.2017
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul 49/21 v Kremnici časť Mestská polícia za 1. polrok 2017
f6092g-2017/048
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
69,10 EUR
18.07.2017
Predmet: PHM
f6091g-448/2017
faktúra
MediaTech Central Europe a.s
35772581
46,37 EUR
17.07.2017
Predmet: mikrofónny kábel 5m v počte 2ks
o2542g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
140,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Dopravné značky IP30 s textom POZOR ZMENA PREDNOSTI V JAZDE - 1ks, základný rozmer s uchytením na rúre
o2541g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
380,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Výmena predných brzdových kotúčov+predné brzdové platničky, rozhýbanie ich vodítok, výmena gumičiek predného brzdového strmeňa, kontrola osvetlenia a výmena žiaroviek, motorové vozidlo Renaul Master
f6090g-402/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Servisné služby na IKT za obdobie jún 2017
f6089g-405/2017
faktúra
CREATIVE SHOWS s.r.o.
43951333
500,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Divadelné predstavenie Cirkus Obrov 2 n8vrat slona v Kremnici 2.7.2017
f6088g-421/2017
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN pre obdobie III.štvrťroka 2017
f6087g-404/2017
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Systémová podpora URBIS , obdobie 01.07.2017-30.07.2017
f6086g-437/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
354,02 EUR
17.07.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Bellov dom, obdobie 30.03.2017-30.06.2017
f6085g-428/2017
faktúra
T.B.S. servis-služby, s.r.o.
36050831
336,33 EUR
17.07.2017
Predmet: Úhrada za pohrebné služby občana Kremnice
f6084g-414/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
261,44 EUR
17.07.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 28.03.2017-27.06.2017
f6083g-433/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
17.07.2017
Predmet: Monitoring vozidiel
f6082g-413/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
59,88 EUR
17.07.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto MsÚ -WC, obdobie 29.03.2017-27.06.2017
f6081g-417/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
19,20 EUR
17.07.2017
Predmet: Olej motorový MOGUL TRANS 80/K10
f6080g-415/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
10,75 EUR
17.07.2017
Predmet: Elektromateriál
f6079g-416/2017
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
10,20 EUR
17.07.2017
Predmet: Svetlo zad. M25 L
f6078g-9010/2017
faktúra
Sprušanský Vladimír - OÁZA
17772630
20 000,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Záloha na zdroj vody
f6077g-419/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 440,51 EUR
17.07.2017
Predmet: Stravné lístky v počte 1536ks
f6076g-429/2017
faktúra
OZ Bašta Musica
37893904
600,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Za sprostredkovanie vystúpení: skupiny Colors of Sound v rámci kultúrneho leta 2017 na pešej zóne v Kremnici, dňa 13.07.2017 od 19:00 hod. a zoskupenia Bystrík band v rámci kultúrneho leta 2017 na pešej zóne v Kremnici dňa 27.07.2017 od 19:00 hod.
f6075g-420/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
67,30 EUR
17.07.2017
Predmet: Stravné lístky v počte 19 ks
z1120g - Dodatok č. 5 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisž
zmluva
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
31595545
8 109,54 EUR
14.07.2017
Predmet: odpoistenie Skládky komunálneho odpadu Ovčín na Kremnických Baniach