mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1138g-321/2017
faktúra
Victory sport s.r.o.
35774282
96,17 EUR
30.05.2017
Predmet: Pohár 9278/32.5, 9278/33.5, 9278/35.5 v počte po 3ks
o2501g
objednávka
SIMEX-AGRO s.r.o.
36265314
150,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Elektrické membránové čerpadlo EF 2200/12V
f1137g-301/2017
faktúra
František Kušpál
10993797
54,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Za vykonané odborné školenie obsluhovateľov hydraulickej ruky a základné školenie obsluhovateľa
f1136g-302/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
6,86 EUR
26.05.2017
Predmet: Elektromateriál
f1135g-308/2017
faktúra
Michal Vojtas - EMVEL
41798694
67,20 EUR
26.05.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre odd. Mestskej zelene
f1134g-303/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
161,09 EUR
26.05.2017
Predmet: Elektromateriál
f1133g-314/2017
faktúra
Dychová hudba MINCIAR
17061687
250,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Koncertné vystúpenie na pešej zóne v Kremnici - Koncert ,,Prvý máj,,
f1132g-288/2017
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
864,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Proforma faktúra - Ohňuvzdorná skriňa s mechanickým zámkom 325L, 95kg v počte 1ks
f1131g-280/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
1 405,56 EUR
26.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 01/2017 a 04/2017
o2500g
objednávka
SIGNAL CENTRUM BB s.r.o.
47923849
161,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Revízia elektronického zabezpečovacieho systému v budove radnice MsÚ Kremnica podľa cenovej ponuky č.552017 z 19.05.2017
o2499g
objednávka
Victory sport s.r.o.
120,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Ceny na hasičské preteky
f1130g-295/2017
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
329,95 EUR
25.05.2017
Predmet: Palivové drevo pre technické služby
f1129g-299/2017
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
920,40 EUR
25.05.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre MsPO
o2498g
objednávka
SIGNO s.r.o.
43930824
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Vlajka SR, Zástava smútočná, Obecná vlajka Mesto Kremnica, Zástava EU, Vlajka EU v počte po 1ks
o2497g
objednávka
Záhrada-Dílna-Stroje, s.r.o.
01505505
1 300,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Odplevelovač AS 30 WeedHex
o2496g
objednávka
František Kušpál
10993797
180,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruky HIAB 066 na podvozku MAN ZH461BC
f1128g-293/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
24.05.2017
Predmet: Paušálny poplatok DSL 15, obdobie 05/2017
f1127g-296/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
78,60 EUR
24.05.2017
Predmet: Hard disk - PC MKS, klávesnica k PC
f1126g-307/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
98,70 EUR
24.05.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za apríl 2017
f1125g-294/2017
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
170,94 EUR
24.05.2017
Predmet: Kaput harvest 20l
f1124g-291/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
435,74 EUR
24.05.2017
Predmet: Mesačný poplatok za služby, obdobie 08.05.2017-07.06.2017
f1123g-298/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
759,41 EUR
24.05.2017
Predmet: PHM
f1122g-2017/037
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
64,02 EUR
24.05.2017
Predmet: PHM
f1121g-297/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,80 EUR
24.05.2017
Predmet: Spotreba materiálu za apríl 2017
f1120g-282/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
144,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Papier A4 80gr. 50 balení
f1119g-286/2017
faktúra
JT- Nábytok, s.r.o.
46369155
240,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Koberec RAMBO 12/512 s pokládkou
o2495g
objednávka
Záhradníctvo LOSKOL
300,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Trvalky,dreviny a kry
o2494g
objednávka
Katarína Hruzová
100,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Ubytovanie pre technikov - Bažant kinematograf - 2 osoby na 4 noci á 12,00 € osoba/noc
o2493g
objednávka
Balon-partysk, s.r.o.
47075121
40,00 EUR
22.05.2017
Predmet: Farebné party balóny s fľašou hélia na naplnenie - podujatie MDD
f1118g-285/2017
faktúra
RNDr. Zdeněk Potýš, HGS-hydreoservis
17862035
1 582,20 EUR
22.05.2017
Predmet: Za geologické práce monitoring vôd a skládkových plynov na rekultivovanej skládke odpadov Kremnické Bane -Ovčín dohodnutú sumu za 1.polrok 2017
f1117g-284/2017
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
28,80 EUR
22.05.2017
Predmet: Služby - oboznámenie zamestnancov s právnymi predpismi - obsluha ručných motorových reťazových píl 2 osoby
f1116g-2017/034
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
22.05.2017
Predmet: ONI Sledovanie vozidiel za 05/2017
f1115g-2017/036
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
22.05.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok obdobie 06/2017
f1114g-2017/035
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
75,07 EUR
22.05.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty MsP a minibus MsÚ
f1113g-274/2017
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 834,24 EUR
22.05.2017
Predmet: Za zmesový komunálny odpad za apríl 2017
f1112g-306/2017
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
280,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Poskytnuté obedy pre účastníkov súťaže Bellovho festivalu 2017
f1111g-9005/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
58 070,48 EUR
17.05.2017
Predmet: Stavebné práce podľa prílohy
f1110g-287/2017
faktúra
Michal Vojtas - EMVEL
41798694
698,33 EUR
17.05.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre odd.Mestskej zelene
f1109g-265/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
290,86 EUR
17.05.2017
Predmet: Zrážky, obdobie 04/2017, odberné miesto ZV Budova MsÚ
f1108g-266/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,56 EUR
17.05.2017
Predmet: Zrážky, obdobie 04/2017, odberné miesto ZV Kanalizácia
f1107g-271/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
277,27 EUR
17.05.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 04/2017
f1106g-270/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,67 EUR
17.05.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 04/2017
f1105g-228/2017
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
79,96 EUR
17.05.2017
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP, za obdobie 03/2017
f1104g-268/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
31,10 EUR
17.05.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto, obdobie 04/2017
o2492g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
80,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Príprava na STK a EK, výmena brzdovej kvapaliny, oprava výfuku, kontrola osvetlenia + nastavenie svetiel, výmena predných stieračov na Suzuki SX4 EVČ ZH376BY
o2491g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
70,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Prezutie pneumatík, vyváženie a preloženie kolies, dodanie sady náhradných žiaroviek do vonkajšieho osvetlenia na Renault Master EVČ ZH933BA
f1103g-279/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,96 EUR
17.05.2017
Predmet: Poplatok za služby mobilnej siete za 04/2017
f1102g-276/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
760,66 EUR
17.05.2017
Predmet: PHM
f1101g-281/2017
faktúra
DZ Bazalt. s.r.o.
47518383
3 383,95 EUR
17.05.2017
Predmet: Prírodný kameň čadič 22t
f1100g-2017/032
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
68,04 EUR
17.05.2017
Predmet: PHM
f1099g-272/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
17.05.2017
Predmet: Monitoring vozidiel
f1098g-257/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
9,60 EUR
17.05.2017
Predmet: Elektromateriál
f1097g-269/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,97 EUR
17.05.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 04/2017
f1096g-273/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepravné Kremnické noviny
f1095g-290/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
21,40 EUR
16.05.2017
Predmet: Pracovnoprávne vzťahy v školstve 1ks
f1094g-289/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI Slovakia s.r.o.
o2490g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
250,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Dopravné značky IP16 - 500x700 s uchytením na rúru v počte 2ks, E12 - 500x500 bez textu s uchytením na rúru - 2ks, rúra 4m v počte 2ks
o2489g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
180,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC: utierky -3bal., toaletný papier -3bal.
z1089g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2017
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
2 115,00 EUR
16.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Elektrická energia a voda pre futbalové ihrisko, rok 2017
z1088g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 30/2017
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
500,00 EUR
16.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Kremnica je futbalová
z1087g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 16/2017
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
2 200,00 EUR
16.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - oblasť telesná kultúra - mládežnícky šport - rok 2017
z1086g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2017
zmluva
FRST CREW Kremnica, OZ
42301394
2 000,00 EUR
16.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Big Air v meste 2017
o2488g
objednávka
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
150,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Tovar na podujatie MDD - Tatranky 33g v počte 800 ks
f1093g-278/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
2 037,94 EUR
15.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie faktúry za elektrinu za marec 2017
o2487g
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
864,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Ohňuvzdorná skriňa s mechanickým zámkom 325L, 95kg v počte 1ks
o2486g
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
21,40 EUR
15.05.2017
Predmet: Publikáciu: Pracovnoprávne vzťahy v školstve
o2485g
objednávka
František Kušpál
60,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Školenie pracovníkov OMZ viazač bremien a obsluha HR
z1085g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 6/2017
zmluva
Kremnica región - združenie turizmu o.z.
42198976
300,00 EUR
12.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Hudobná prehliadka s pracovným názvom "Kremnická jazda"
z1084g - Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí NFP
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
12.05.2017
Predmet: zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory
z1083g - Nájomná zmluva č. OSMM 2017/00543 zo dňa 11.5.2017
zmluva
Tomáš Vlačuha
1,34 EUR
12.05.2017
Predmet: prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1123 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2
z1082g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2017
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
600,00 EUR
12.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - elektrická energia pre vykurovanie sociálnych buniek Skalka rok 2017
z1081g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2017
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 400,00 EUR
12.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - oblasť telesná kultúra - mládežnícky šport
z1080g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 24/2017
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 000,00 EUR
12.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Slovenský pohár 7. - 8.1.2017 - Veľká cena Kremnice a 4.-5.2. 2017
z1079g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2017
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
800,00 EUR
12.05.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Zabehni zdravie - charitatívny beh pre podporu ľudí nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi (preferovanie občanov mesta Kremnica)
z1078g - Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie č. 2017007
zmluva
T-MAPY Slovensko s.r.o.
43995187
538,80 EUR
10.05.2017
Predmet: Agendové riešenia - Informácie k nehnuteľnostiam kompatibilné s mestským geografickým IS Gisplan mesta Kremnica
480,00 Eur jednorazový poplatok
58,80 Eur mesačný poplatok
f1092g-251/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
88,86 EUR
10.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za obdobie 04/2017
f1091g-255/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
90,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Monitor LCD 20´´LP2065 1600x1200, USB 32 GB
f1090g-252/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
136,44 EUR
10.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za obdobie 04/2017
f1089g-253/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
408,83 EUR
10.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia za obdobie 04/2017
f1088g-256/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Servisné služby na IKT, Administrácia IS URBIS za apríl 2017