mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f5907g-172/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
40,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Refakturácia - servis TV rozvodov na bytovom dome Angyalova 413
f5906g-2017/022
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
58,81 EUR
18.04.2017
Predmet: PHM
f5905g-164/2017
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
302,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Za prevedené deratizačné práce
f5904g-173/2017
faktúra
Jozef Jasenský-práce s plošinou
14240991
419,64 EUR
18.04.2017
Predmet: Služby mont. plošiny zo dňa 29.03.2017
f5903g-171/2017
faktúra
Ledky s.r.o.
44697031
720,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Led svietidlo LDK-TR 62W CREE 3ks
f5902g-165/2017
faktúra
DZ Bazalt. s.r.o.
47518383
6 336,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Prírodný kameň - čadič-obrubník 10x20x25+, 300 bm
f5901g
faktúra
IVES Košice
00162957
221,32 EUR
18.04.2017
Predmet: Služby STP AVP obdobie 03.2017-02.2018
f5900g-225/2017
faktúra
František Matuška
41520173
305,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Práce na ulici S.Chalupku, výkop v dĺžke 6m a položenie rúry
o2464g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
30,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Ceny pre rybársku súťaž detí
f5899g-223/2017
faktúra
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
278,95 EUR
13.04.2017
Predmet: Veko termostatu Porter, lanko ruč.brzdy 3ks
o2463g
objednávka
Ján Michálek pohrebné služby
17962048
426,50 EUR
13.04.2017
Predmet: Prevoz a kremácia zomretej.
o2462g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
400,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Oprava bŕzd, ručnej brzdy, výmena brzdových platničiek, výmena motorového oleja a filtra oleja, uchytenie krytu motora na Renault Master EVČ ZH933BA
o2461g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
200,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Ceny do detskej kategórie na Veľkonočné vajce 2017 - 2ks tablety
o2460g
objednávka
JT- Nábytok, s.r.o.
46369155
240,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Podlahová krytina - koberec do posilovne
f5898g-210/2017
faktúra
Bermo s.r.o.
50266195
166,70 EUR
11.04.2017
Predmet: Bosch T5 180 Ah 12V 1100A 0092T50770 v počte 1ks
f5897g-211/2017
faktúra
Ľubomír Ježo-JM-design
43914161
119,36 EUR
11.04.2017
Predmet: Matador 165/65R 14 79T MP16 Stella 2 v počte 4ks
o2459g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
290,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Brzdové lanka, príruba termostatu ZH238AT
f5896g-205/2017
faktúra
SMART COMPUTER spol. s.r.o.
31629881
15,88 EUR
07.04.2017
Predmet: Gelové podložky pod myš, blister EA137G, zelené v počte 4ks
o2458g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
75,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Monitor LCD 20´´HP LP2065 v počte 1ks
o2457g
objednávka
JM-design
43914164
120,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Matador 165/65 R14 v počte 4ks
o2456g
objednávka
SMART COMPUTER spol. s.r.o.
31629881
16,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Gélové podložky pod myš 4ks
o2455g
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
151,80 EUR
06.04.2017
Predmet: Matričné doklady
o2454g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
339,00 EUR
06.04.2017
Predmet: HP COMPAQ Elite 82100SFF Core i5 650 3,2 GHz/4GB 1ks, Monitor LCD 20´´ LP2065 1ks
z1047g - Nájomná zmluva č. OSMM 2017/00301
zmluva
REHWALD, s.r.o.
48075612
209,94 EUR
06.04.2017
Predmet: prenájom pozemku parcelné číslo EKN 1243/1 - trvale trávnaté porasty s výmerou 419889 m2
z1046g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 54/0103 zo dňa 25.04.2001 v znení dodatkov č. 1-3
zmluva
REHWALD, s.r.o.
48075612
7,56 EUR
06.04.2017
Predmet: zmena textu v čl. 2 Zmluvy o nájme pozemkov; doplnenie nových bodov 2.2 a 2.3
f5895g-2017/024
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
5,70 EUR
06.04.2017
Predmet: Výmena žiarovky, žiarovka H7
f5894g-2017/023
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
6,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Oprava bezdušovej pneumatiky
o2453g
objednávka
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
40,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Aktualizačný seminár a preškolenie obsluhy ručných motorových reťazových píl
o2452g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 397,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Stravné lístky 1542 ks
f5893g-162/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Činnosť PZS za 02/2017
f5892g-163/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Odmena za 02/2017 v zmysle Mandátnej zmluvy
f5891g-154/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 008,96 EUR
05.04.2017
Predmet: PHM
f5890g-161/2017
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácii pre auditora
z1045g - Zmluva č. 2017/0197 o zabezpečení umiestnenia vozidiel na určené parkovisko
zmluva
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
198,00 EUR
05.04.2017
Predmet: - preprava a umiestnenie vozidiel určených správcom cesty, alebo obcou, ktoré majú byť umiestnené na určené parkovisko
f5889g-194/2017
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
11,70 EUR
04.04.2017
Predmet: Oprava FORD FUCION ZH 473,AY, Stierač zadný
f5888g-2017/021
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
163,12 EUR
04.04.2017
Predmet: PHM
f5887g-149/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
43,79 EUR
04.04.2017
Predmet: Elektromateriál
f5886g-157/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
204,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Upínacia svorka jednodielna 10ks, E12 500x500 5ks
f5885g-158/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
591,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Olej motorový Magnatec 10W-40/4L v počte 4ks, Studená asfaltová zmes ROADBIT/25 v počte 80ks
o2451g
objednávka
OSKO a.s.
36044717
300,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Rúra a podstavec k svietidlu acrylic-17W, 3000K 1590lm - 1056.191N /čierna/ v počte 4ks
z1044g - Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2017
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
8 000,00 EUR
04.04.2017
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na rozšírenie mestského kamerového systému
o2450g
objednávka
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
480,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Agendová aplikácia - informácia k nehnuteľnostiam od 01.05.2017
f5884g-160/2017
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
20,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Lekárska prehliadka pre zbrojný pas
f5883g-178/2017
faktúra
LIBRA s.r.o.
17329469
16,20 EUR
03.04.2017
Predmet: Akumulátor 6V/4Ah k váham D1
f5882g-179/2017
faktúra
LIBRA s.r.o.
17329469
144,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Váha kompaktná stolová 15 kg
o2449g - TS
objednávka
LIBRA spol. s r.o.
17329469
20,00 EUR
31.03.2017
Predmet: batéria do váhy T28 MR - 1 ks
o2448g - TS
objednávka
BG TRADE s.r.o.
48269531
165,00 EUR
31.03.2017
Predmet: autobatéria BOSCH TS 180A pre UNC060
o2447g - OMZ - 02/2017
objednávka
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
600,00 EUR
31.03.2017
Predmet: služby nákladného motorového vozidla IVECO s hydraulickou rukou na údržbe verejnej zelene mesta Kremnica od 01.04.2017 do 30.11.2017
o2446g - TS
objednávka
LIBRA spol. s r.o.
17329469
150,00 EUR
29.03.2017
Predmet: obchodná váha T28 MR - 1 ks
z1043g - Kúpna zmluva č. OSMM 2017/00299
zmluva
Ing. Jozef Haurík a manželka Anna Hauríková
2 460,00 EUR
29.03.2017
Predmet: predaj pozemku parcelné číslo CKN 86 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2
z1042g - Zmluva o reklame
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
29.03.2017
Predmet: sponzorský príspevok na poskytnutie potravinárskeho tovaru v hodnote 50,00 Eur
z1041g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
200,00 EUR
29.03.2017
Predmet: sponzorský príspevok na prípravu podujatia "Veľkonočné vajce 2017" - 56. ročník karnevalovej rozlúčky so snehom
o2445g - MsPo
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
340,00 EUR
29.03.2017
Predmet: náplne do tlačiarní: HP Jet 1102 - 2 sady, HP Jet Pro 8610-1 sada, Canon iSensys MG411 Dw-2x čierna, Brtoher LC 1280 - 2x žltá (1280Y)
o2244g - OŠKŠ
objednávka
Gizela Oňová
01121948
450,00 EUR
28.03.2017
Predmet: vystúpenie na Cechových hodoch kremnických a Kremnickom jarmoku
o2243g - OŠKŠ
objednávka
Divadlo Portál
42082153
250,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Detské predstavenie na Cechových hodoch kremnických a Kremnickom jarmoku
o2242g - TS
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
300,00 EUR
28.03.2017
Predmet: 10 ks - plastový kôš 7000-2 bez stĺpikov
o2241g - TS
objednávka
František Matuška
4150173
300,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Výkop a položenie kanalizačného potrubia na Ul. Sama Chalupku
o2240g - OEaPA
objednávka
GEO-MER s.r.o. Ing. Milan KYSELICA
31636519
360,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Zameranie pozemku pod budovou telocvične, par.č. CKN 736/2, 736/3 a asfaltového ihriska pri telocvični ZŠ Angyalova ulica , parcelné číslo CKN 735/4 a CKN 737 v k.ú. Kremnica
z1040g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
8 800,00 EUR
24.03.2017
Predmet: stroje a zariadenia podľa prílohy zmluvy
z1039g - Dodatok č. 1 k Dohode o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
zmluva
ELPP, s.r.o.
36426768
0,00 EUR
24.03.2017
Predmet: zmena čl. III Dohody - výška náhrady za obmedzenie vlastníckych práv od 01.06.2017 do 30.11.2018 v sume 50,00 Eur bola uhradená v roku 2013
o2239g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
340,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Dopravné značky
o2238g
objednávka
DZ Bazalt. s.r.o.
47518383
6 336,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Čadičové obrubníky 10/20/25 s dovozom
o2237g
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
50,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Publikácie
o2236g
objednávka
Aty Béreš, OZ ETHNO
37997190
1 000,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Vystúpenie skupiny Družina na Cechových hodoch kremnických a Kremnickom jarmoku
f5881g-150/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
230,05 EUR
23.03.2017
Predmet: Klinový remeň, hadica,hydraulický valec
f5880g-151/2017
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
249,59 EUR
23.03.2017
Predmet: PE vrecia 700x1100 čierne
f5879g-137/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
416,29 EUR
23.03.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete
f5878g-9003/2017
faktúra
FMK project partners, s.r.o.
36649414
2 350,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Za vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Obnova a zateplenie telocvične pri I.ZŠ Kremnica,,
f5877g-136/2017
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
117,60 EUR
23.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby, osvedčovacie knihy, čistiace potreby
f5876g-147/2017
faktúra
TRIGONA.sk
46731962
42,60 EUR
23.03.2017
Predmet: Difúzer červený 40mm 7ks
f5875g-139/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
23.03.2017
Predmet: Odmena výkonných umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie rok 2017 prevádzku verejný rozhlas
f5874g-141/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
703,65 EUR
23.03.2017
Predmet: PHM
z1038g - Mandátna zmluva 00382/2017
zmluva
Ing. arch Peter Králik
40390233
4 950,00 EUR
22.03.2017
Predmet: výkon činností stavebného dozoru - Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica
o2235g
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
11,50 EUR
22.03.2017
Predmet: Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016
f5873g-140/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3,60 EUR
22.03.2017
Predmet: Za spotrebu materiálu za 02/2017 Mestská polícia
f5872g-134/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
22,21 EUR
22.03.2017
Predmet: Výmena vodomeru poškodeného, náhrada škody za poškodené meradlo
f5871g-145/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
22.03.2017
Predmet: Paušálny poplatok za 03/2017 - internet
f5870g-142/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
170,00 EUR
22.03.2017
Predmet: Refakturácia za odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení v kotolni bytového domu Angyalova 413, Kremnica
f5869g-126/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
21.03.2017
Predmet: Za služby pevnej siete FAX za obdobie 02/2017
f5868g-128/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
178,76 EUR
21.03.2017
Predmet: Za služby pevnej siete 02/2017