mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1058g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 1/2017
zmluva
OZ Bašta Musica
37893904
400,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Kremnická bašta - hudobné leto 2017
z1057g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2017
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
470261
150,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - celoročná starostlivosť o starších, zaslúžilých a sympatizantov SZPB
z1056g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica r. EO 07/2017
zmluva
OZ Bašta Musica
37893904
100,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Virvar - nahrávanie hudobného albumu
z1055g - Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu; Zmluva o budúcej zmluve
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
0,00 EUR
26.04.2017
Predmet: zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
zmluva o budúcej zmluve
o2468g
objednávka
GAMAaluminium s.r.o.
36632325
2 600,00 EUR
26.04.2017
Predmet: LED svietidlo GAMA Street 30, 33W 14 ks
z1054g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2017
zmluva
Dychová hudba Minciar
17061687
300,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - 26. ročník Bellovho festivalu dychových hudieb v Kremnici
z1053g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2017
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987 197
200,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Nové knihy do knižnice
z1052g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2017
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
800,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Kultúrno - výchovná činnosť v Knižnici
z1051g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 22/2017
zmluva
TJ Kremnica
14220016
413,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Elektrická energia pre kolkáreň 2017
f5972g-233/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
25.04.2017
Predmet: Paušálny poplatok 04/2017
f5971g-237/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
105,76 EUR
25.04.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za marec 2017
f5970g-229/2017
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
122,10 EUR
25.04.2017
Predmet: Kancelársky materiál: archivne krabice, zakladače, perá, ceruzky
f5969g-227/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
647,43 EUR
25.04.2017
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné telefóny obdobie 08.04.2017-07.05.2017
f5968g-230/2017
faktúra
Mgr.Ľubica Marčeková
33231940
1 000,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016
f5967g-222/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
46,20 EUR
25.04.2017
Predmet: Aktualizácia k 24.marcu 2017, zmena a dodatky v paušálnej sume Stavebný zákon
f5966g-234/2017
faktúra
Ján Michálek pohrebné služby
17962048
426,50 EUR
25.04.2017
Predmet: Za služby spojené s prevozom do krematória v BB občana bytom Kremnica
f5965g-2017/030
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
384,20 EUR
25.04.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master, ZH-933BA: výmena motorového oleja+filtra, výmena zadných platničiek a tesnení, nastavenie spodného krytu, nastavenie ručnej brzdy
f5964g-2017/029
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
84,50 EUR
25.04.2017
Predmet: PHM
z1050g - Zmluva o spolupráci č. 2017/01
zmluva
HARMÓNIA, s.r.o.
36003271
0,00 EUR
24.04.2017
Predmet: reklamná propagácia obchodného mena, loga a predmetu činnosti dňa 16.04.2017 za poskytnutie vecnej ceny do tomboly
f5963g-238/2017
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
153,11 EUR
24.04.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
z1049g - Zmluva o poskytnutí grantu 2017-4-04/22
zmluva
Nadácia VÚB
30856043
1 500,00 EUR
21.04.2017
Predmet: poskytnutie grantu Nadáciou VÚB na projekt Knižnica Família
o2467g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Tlač Kremnických novín apríl 2017
o2466g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Práce mechanizmami
z1048g - Zmluva č. 134/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
4 500,00 EUR
20.04.2017
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie - Cechové hody kremnické 2017
o2465g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
123,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Kancelársky materiál
f5962g-216/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,26 EUR
19.04.2017
Predmet: Spotreba materiálu za 03/2017
f5961g-224/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
24,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Integral USB 16GB Black v počte 2ks
f5960g-221/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
198,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Tablet MODECOM 8015 IPS-X4 LTE v počte 2ks
f5959g-226/2017
faktúra
GEO-MER s.r.o. Ing. Milan KYSELICA
31636519
355,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu č.31636519 - 20/17
f5958g-215/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
776,36 EUR
19.04.2017
Predmet: PHM
f5957g-219/2017
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 002,06 EUR
19.04.2017
Predmet: Zmesový komunálny odpad 03/2017
f5956g-9004/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 792,24 EUR
19.04.2017
Predmet: Stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.2017/00382 zo dňa 21.02.2017 na predmet zmluvy ,,Komplexná obnova telocvične súp. 884, Kremnica
f5955g-2017/027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS 04/2017
f5954g-201/025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok, obdobie 05/2017
f5953g-2017/028
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
61,19 EUR
19.04.2017
Predmet: PHM
f5952g-2017/026
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
75,07 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS, obdobie 03/2017
f5951g-214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,96 EUR
19.04.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete obdobie 03/2017
f5950g-213/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,21 EUR
19.04.2017
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto Kanalizácia, Štefánikovo námestie, obdobie 03/2017
f5949g-212/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,55 EUR
19.04.2017
Predmet: Stočné, odberné miesto Budova MsÚ, obdobie 03/2017
f5948g-191/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
5,14 EUR
19.04.2017
Predmet: Elektromateriál
f5947g-208/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
36,16 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO 03/2017
f5946g-199/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
65,32 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto MsÚ WC ženy, obdobie 22.12.2016-28.03.2017
f5945g-217/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
19.04.2017
Predmet: Monitoring vozidiel 03/2017
f5944g-190/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
105,46 EUR
19.04.2017
Predmet: Elektromateriál
f5943g-218/2017
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
142,56 EUR
19.04.2017
Predmet: Stav.rezivo II. tr.v množstve 0,48m3, Dosky I. tr. v množstve 0,24 m3
f5942g-201/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
182,51 EUR
19.04.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2017
f5941g-202/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
244,50 EUR
19.04.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby, obdobie 03/2017
f5940g-207/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
328,80 EUR
19.04.2017
Predmet: Dopravné značky, upínacia svorka
f5939g-189/2017
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Systémová podpora URBIS, obdobie 01.04.2017-30.06.2017
f5938g-193/2017
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
888,68 EUR
19.04.2017
Predmet: Pracovné oblečenie
f5937g-174/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Servisné služby na IKT , administrácia IS URBIS za 03/2017
f5936g-192/2017
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
19.04.2017
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu 2 osoby
f5935g-166/2017
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
13,94 EUR
19.04.2017
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 2osoby
f5934g-195/2017
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
15,20 EUR
19.04.2017
Predmet: Kryt svetla zad.M25 v počte 2ks, tesnenie hlavy 3ks
f5933g-203/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
19.04.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX, obdobie 03/2017
f5932g-206/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
19.04.2017
Predmet: Prepravné
f5931g-152/2017
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
82,20 EUR
19.04.2017
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP za obdobie 02/2017
f5930g-200/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
110,16 EUR
19.04.2017
Predmet: SHELL PIMULA R LME 5W-30/K20 olej motor 1ks
f5929g-209/2017
faktúra
Live Productions s.r.o.
50677781
200,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Záloha koncert Thomasa Puskailera dňa 19.05.2017
f5928g-198/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
296,72 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 15.12.2016-27.03.2017
f5927g-197/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,34 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Bellov dom, obdobie 22.12.2016-29.03.2017
f5926g-155/2017
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
442,01 EUR
19.04.2017
Predmet: Palivové drevo 10,020m3
f5925g-185/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
11,76 EUR
18.04.2017
Predmet: Zrážky, odberné miesto kanalizácia Štefán. námestie, obdobie 02/2017 - opravná faktúra
f5924g-187/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
11,82 EUR
18.04.2017
Predmet: Zrážky, odberné miesto budova MsÚ, obdobie 02/2017 - opravná faktúra
f5923g-188/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
13,02 EUR
18.04.2017
Predmet: Stočné, odberné miesto kanalizácia Štef.nám., obdobie 01/2017
f5922g-186/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
13,09 EUR
18.04.2017
Predmet: Stočné, odberné miesto Budova MSÚ, obdobie 01/2017
f5921g-184/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
35,38 EUR
18.04.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto Mestské WC, obdobie 21.12.2016-22.03.2017
f5920g-183/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
49,60 EUR
18.04.2017
Predmet: Nákup publikácie - Nové pravidlá odmeňovania v obci po 01.01.2016, ekonomické minimum HK, Záverečný účet obce, Ekonomika školy a školského zariadenia
f5919g-180/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Činnosť PZS za mesiac 2017
f5918g-181/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Odmena za 03/2017
f5917g-170/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
152,37 EUR
18.04.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov, poplatok za prenájom stroja, obdobie 03/2017
f5916g-169/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
319,38 EUR
18.04.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov, obdobie 03/2017
f5915g-175/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
339,00 EUR
18.04.2017
Predmet: HP COMAPAQ Elite 82100SFF 1ks, monitor LCD 29´´ 1ks
f5914g-177/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
353,40 EUR
18.04.2017
Predmet: Tonery
f5913g-196/2017
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
388,80 EUR
18.04.2017
Predmet: Tlač titulu Kremnické noviny, obdobie 03/2017
f5912g-168/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
410,71 EUR
18.04.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov, poplatok za prenájom stroja, obdobie 03/2017
f5911g-182/2017
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN pre obdobie II.štvrťrok 2017
f5910g-167/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
844,14 EUR
18.04.2017
Predmet: PHM
f5909g-176/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
987,60 EUR
18.04.2017
Predmet: Tonery
f5908g-204/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 461,76 EUR
18.04.2017
Predmet: Stravné lístky