mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1107g - Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
výpoveď
Slovenský olympijský výbor
30811082
03.07.2017
z1106g - Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov
zmluva
T.B.S. - servis - služby, s.r.o.
36050831
84,86 EUR
03.07.2017
Predmet: vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
z1105g - Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98 zo dňa 13.10.1998 v znení dodatkov
zmluva
AGROTRADE GROUP, s.r.o.
31668861
35 558,00 EUR
03.07.2017
Predmet: zmena čl. IV zmluvy - dohoda o výške nájomného a spôsobe platenia
z1104g - Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z Grantového programu OZ Žiarska kotlina
zmluva
Občianske združenie Žiarska kotlina
42307724
400,00 EUR
03.07.2017
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na realizovanie projektu: Mestské slávnosti Kremnice
o2531g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
50,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Náplň do tlačiarne Brother LC1280XL-Y žltá 2ks
z1103g - Nájomná zmluva č. OSMM 2017/00681
zmluva
Dušan Debnárik
4,00 EUR
03.07.2017
Predmet: prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1168/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 200,00 m2
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/03
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: zmena čl. 2 Predmet a účel zmluvy
z1101g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 34/2017
zmluva
Cirkervný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kremnica
45026157
300,00 EUR
03.07.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Letný denný biblický tábor
Dodatok č. 1
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: úprava príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
f6053g-384/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
799,45 EUR
03.07.2017
Predmet: PHM
o2530g
objednávka
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Servis web stránky podľa cenovej ponuky č.118 zo dňa 06.12.2016
o2529g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Tlač Kremnických novín jún 2017, rozsah 16 strán, náklad 2700 ks
o2528g
objednávka
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Fotomateriál - ocenenie Teodor Lamoš
o2527g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Ford Fussion ZH-473AY: ručná brzda, kulisa riadenia, kufor.
z1099g - Kúpna zmluva č. OSMM 2017/00504
zmluva
Vladimír Kopkáš a manželka Mgr. Edita Kopkášová
1 810,00 EUR
29.06.2017
Predmet: predaj pozemku parcelné číslo CKN 1265/6 - záhrady s výmerou 362 m2
o2526g
objednávka
Hot Art s.r.o.
3 000,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Odborné arboristické ošetrovanie 12 ks rastúcich líp v aleji na ČSA v Kremnici stromolezeckou technikou. Po vykonaní prác bude predložený protokol o zrealizovaných arboristických prácach s fotodokumentáciou.
f6052g-340/2017
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
28.06.2017
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie potvrdenia za lekársky nález
f6051g-387/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
71,70 EUR
28.06.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI SX4
f6050g-388/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
95,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda YETI
f6049g-386/2017
faktúra
OZ Bašta Musica
37893904
200,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Sprostredkovanie vystúpenia Divadla pri kolkárni vrámci podujatia Zbohom škola vitaj leto konané dňa 29.06.2017
f6048g-376/2017
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
346,10 EUR
28.06.2017
Predmet: Preprava materiálu dňa 26.05.2017 Bzenica - Kremnica
f6047g-2017/046
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
65,50 EUR
28.06.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master ZH 933BA
f6046g-390/2017
faktúra
SIGNO s.r.o.
43930824
90,12 EUR
28.06.2017
Predmet: Vlajka SR, Vlajka smútočná, mestská vlajka
f6045g-380/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
81,93 EUR
28.06.2017
Predmet: Chrómová tyč 55
z1098g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 32/2017 zo dňa 27.06.2017
zmluva
SOS Kremnica, občianske združenie
37823671
200,00 EUR
28.06.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Dve prednášky o stredovekej Kremnici PhDr. Martina Štefánika, PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied pre kremnické stredné školy a verejnosť
f6044g-385/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
26.06.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 05/2017
f6043g-382/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
0,50 EUR
26.06.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO - zmena ceny
f6042g-375/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,20 EUR
26.06.2017
Predmet: Za spotrebu materiálu za máj 2017
f6041g-335/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
803,74 EUR
26.06.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul. 348/4 v Kremnici za rok 2016: Zväz invalidov
f6040g-334/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 034,25 EUR
26.06.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul. 348/4 v Kremnici za rok 2016
f6039g-333/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2 664,72 EUR
26.06.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici za rok 2016
f6038g-381/2017
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 739,44 EUR
26.06.2017
Predmet: Poplatok za zmesový komunálny odpad máj 2017
f6037g-374/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
423,60 EUR
26.06.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 08.06.2017-07.07.2017
f6036g
faktúra
Mgr.Marta Ďumbalová - CHránená dielňa ALFA
17062926
698,88 EUR
26.06.2017
Predmet: Tlač plagát A3 Kremnické kultúrne leto, Kremnický jarmok
f6035g-373/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
910,00 EUR
26.06.2017
Predmet: PHM
f6034g-372/2017
faktúra
PESL s.r.o.
36578932
993,60 EUR
26.06.2017
Predmet: Laminátové kryty na stĺpy VO - zelené 18 ks
f6033g-2017/044
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
61,75 EUR
23.06.2017
Predmet: PHM
f6032g-348/2017
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
23.06.2017
Predmet: Zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f6031g-371/2017
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
23.06.2017
Predmet: Internet 06/2017
f6030g-368/2017
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
32,40 EUR
23.06.2017
Predmet: Toaletný papier, mydlo
f6029g-362/2017
faktúra
Michal Vojtas - EMVEL
41798694
35,52 EUR
23.06.2017
Predmet: Vesta DAVIDA č.XL 2ks
f6028g-357/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
206,40 EUR
23.06.2017
Predmet: HP Compaq Pro 6200 SFF Core i3 2100 3.1 GHZ/4GB
f6027g-370/2017
faktúra
Barbora Plavcová Gombárska
44490445
550,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Za vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov a dokumentácie
f6026g-363/2017
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
880,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Reprezentačné predmety s logom mesta Kremnica
f6025g-360/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
982,79 EUR
23.06.2017
Predmet: PHM
f6024g-377/2017
faktúra
ROSTING s.r.o.
30222443
4 566,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Pokládka kociek 4/6, množstvo 312 m2, pokládka obrubníkov 59 m2
f6023g-2017/043
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
59,52 EUR
23.06.2017
Predmet: PHM
o2525g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 000,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Štrky
o 2524g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 000,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Posypový materiál
f6022g-354/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
19.06.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX za obdobie 05/2017
f6021g-365/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,96 EUR
19.06.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete 05/2017
f6020g-352/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
180,43 EUR
19.06.2017
Predmet: Za telekomunikačné služby obdobie 05/2017
f6019g-353/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
214,14 EUR
19.06.2017
Predmet: Za telekomunikačné služby 05/2017
f6018g-369/2017
faktúra
Záhrada-Dílna-Stroje, s.r.o.
01505505
1 300,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Odplevelovač AS 30 WeedHex
f6017g-366/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
1 407,25 EUR
19.06.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za máj 2017
f6016g-358/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
19.06.2017
Predmet: Monitoring vozidiel za obdobie 05/2017
f6015g-2017/042
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS vozidlá, obdobie 06/2017
f6014g-2017/040
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.06.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok, obdobie 07/2017
f6013g-2017/041
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
75,07 EUR
19.06.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS
o2523g
objednávka
HAKOM s.r.o.
36000124
2 300,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Dopravné značky podľa požiadavky
o2522g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
33,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Čistiace potreby
z1097g - Zmluva č. 147240 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
16.06.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - materiálno-technické vybavenie DHZO, osobné ochranné prostriedky pre členov DHZO, odborná príprava členov DHZO, zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá
o2521g
objednávka
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
1 500,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Prenájom technológie 1 Box, Hadware PCO, prevodník
f6012g-364/2017
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
17,72 EUR
15.06.2017
Predmet: Stravné lístky za 05/2017
f6011g-361/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
24,11 EUR
15.06.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za obdobie 05/2017
f6010g-359/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
58,02 EUR
15.06.2017
Predmet: Za prepravné služby
f6009g-356/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,21 EUR
15.06.2017
Predmet: Zrážková voda, ZV kanalizácia za máj 2017
f6008g-355/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,55 EUR
15.06.2017
Predmet: Zrážková voda máj 2017, odberné miesto Budova MsÚ
f6007g-305/2017
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
56,10 EUR
15.06.2017
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému eP, za obdobie Apríl 2017
f6006g-351/2017
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
90,98 EUR
15.06.2017
Predmet: Prenájom technických plynov
f6005g-344/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
1,96 EUR
15.06.2017
Predmet: UR krúžok M16
f6004g-336/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,61 EUR
15.06.2017
Predmet: Refakturácia vodné, stočné za 21.12.2016-27.03.2017 Kolkáreň, Pavla Križku, Kremnica
f6003g-342/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
21,92 EUR
15.06.2017
Predmet: Elektromateriál
f6002g-327/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Činnosť pracovnej zdravotnej služby za mesiac máj 2017
f6001g-337/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
59,80 EUR
15.06.2017
Predmet: Refakturácia za deratizačné práce v objekte TS Langsfeldova 698/29 v Kremnici
f6000g-330/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
71,78 EUR
15.06.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C360, obdobie 04.-06-2017 a prenájom zariadenia
f5999g-329/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,82 EUR
15.06.2017
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za zariadenia C280 obdobie 05/2017
f5998g-338/2017
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
142,80 EUR
15.06.2017
Predmet: Demontáž a montáž pneumatík
f5997g-328/2017
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Odmena za mesiac máj 2017 za činnosť BOZP
f5996g-343/2017
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
234,29 EUR
15.06.2017
Predmet: Filter palivový, kabinovy, vysusovač vzduchu, olejový