mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3524g
objednávka
RNDr.Zdeněk Potyš
17862035
3 200,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Rozbory skládka Kremnické Bane Ovčín pre rok 2020
o3525g
objednávka
Centrum polygrafických služieb
70,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Tlačivá - Potvrdenie o pobyte
z1530g - Zmluva o poskytovaní právnych služieb
zmluva
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
02.03.2020
Predmet: poskytovanie právnych služieb
f8619g-2020/00094
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 116,08 EUR
03.03.2020
Predmet: PHM
f8620g-2020/00093
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
144,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Tlačiareň laserová
f8621g-2020/00095
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
73,44 EUR
03.03.2020
Predmet: PE vrecia 20 balení
f8622g-2020/00065
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,31 EUR
03.03.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 01/2020
f8623g-2020/10015
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
129,50 EUR
03.03.2020
Predmet: PHM
f8624g
faktúra
Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o.
36643947
49,74 EUR
03.03.2020
Predmet: Automateriál - zátka chladenia
o3526g
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
400,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Ford Fussion ZH 473AY
o3527g
objednávka
OSKO a.s.
36044717
480,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Rúra a podstavec pre svietidla Wix 6ks
o3528g
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
120,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Čistič rúk SWARFEGA ORANGE pre rok 2020
o3529g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 808,70 EUR
04.03.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1233 ks
z1531g - Zmluva o obstarávaní predaja parkovacích kariet
zmluva
Crazy Dream, s.r.o.
52221202
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: predaj parkovacích kariet
- provízia vo výške 10 % z tržieb za realizovaný predaj parkovacích kariet
z1532g - Zmluva o obstarávaní predaja parkovacích kariet
zmluva
Malinová pani, s.r.o.
52761100
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: predaj parkovacích kariet
- provízia z tržieb za realizovaný predaj parkovacích kariet 10 %
f8625g-2020/00114
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Zálohová platba za elektrinu za 03/2020
f8626g-2020/00110
faktúra
OO CR Sredné Slovensko
42299268
3 000,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Členský poplatok člena OOCR na rok 2020, jednorazový vstupný poplatok člena OOCR
f8627g-2020/00101
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
821,84 EUR
05.03.2020
Predmet: PHM
f8628g-2020/00084
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
240,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Údržba a provoz programu Centrala do 22.08.2020
f8629g-2020/00109
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie areálu kompostoviska