mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9185g-2020/00619
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
35 525,06 EUR
15.10.2020
Predmet: Výmena strešnej krytiny stavba Dolná brána a Barbakan
z1613g - Zmluva o dielo č. Výst. 2020/00085
zmluva
Šaliga s.r.o.
48163279
18 456,00 EUR
15.10.2020
Predmet: výmena okien na objekte telocvične č. 884 v Kremnici
z1614g - Zmluva o poskytovaní služieb číslo 05102020
zmluva
TOPICO s.r.o.
44392010
250,00 EUR
15.10.2020
Predmet: poskytovanie služieb - servisné úkony
o3716g-MsPO/028/2020
objednávka
Ing.Erika Beňová - Meget
46522557
300,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Náboje Luger 9mm
o3717g-TS/037/2020
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
3 000,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Oprava múra BD Pivovar, MsKS
o3718g-TS/036/2020
objednávka
Fefe Trans CASE s.r.o.
4646059156
650,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Servis stroja ZH 379YE
o3719g-MsP/029/2020
objednávka
Copy - Milan Burgan
41195663
192,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Laserová tlačiareň Canon LBPCdw
o3720g-MsPO/030/2020
objednávka
Daňový úrad BB
42499500
0,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Pokutové bloky
o3721g-MsPO/031/2020
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
90,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Výmena oleja Škoda Yeti ZH968BN
f9186g-2020/00644
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 193,34 EUR
19.10.2020
Predmet: PHM
f9187g-2020/00647
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
398,16 EUR
19.10.2020
Predmet: Automateriál
f9188g-2020/00651
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
288,64 EUR
19.10.2020
Predmet: Vrecia plastové
f9189g-2020/00618
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,93 EUR
19.10.2020
Predmet: Za hlasové služby za 09/2020
f9190g-2020/00664
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
38,67 EUR
19.10.2020
Predmet: Elektroinštalačný materiál
f9191g-2020/10067
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
19.10.2020
Predmet: Box RACK mesačná platba za 09/2020
f9192g-2020/10066
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
19.10.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty za 09/2020
f9193g-2020/10068
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.10.2020
Predmet: Mesačný servis poplatok 10/2020
f9194f-2020/10065
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služ.vozidlá za 10/2020
o 3722g-MATR/002/2020
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
390,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Multifunkčná tlačiareň Canon i-SENSYS MF42Cdw
f9195g-2020/00583
faktúra
Mgr.Juraj Lobotka
47327316
999,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Sprostredkovanie VO energii elektrina