mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14480g-2025/00093
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
347,74 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- poistenie majetku
f14479g-2025/00292
faktúra
Ivan Čillík
10932046
100,00 EUR
08.07.2025
Predmet: fotodokumentácia
f14478g-2025/00287
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
89,00 EUR
08.07.2025
Predmet: PHM
f14477g-2025/90036
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
184,50 EUR
08.07.2025
Predmet: posúdenie PD pre SP" Karanténna stanica a útulok"
f14476g-2025/00088
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,16 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- telekom.služby05/2025
f14475g-2025/00086
faktúra
Materská škola
37892614
57,80 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia-kuchynský odpad 05/2025
f14474g-2025/00087
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
61,33 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia-telekom.služby
f14473g-2025/00089
faktúra
Základná škola
37831461
961,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia-poistenie majetku
z2727g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00623
dodatok
Miroslav Bais
46,00 EUR
08.07.2025
Predmet: zmena čl. 3 Predmet nájmu a zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
f14472g-2025/00285
faktúra
Ing.Zsolt Marczibal-Connect
17644429
18,90 EUR
08.07.2025
Predmet: tlačivá-rybárske lístky
f14471g-2025/00265
faktúra
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
183,16 EUR
08.07.2025
Predmet: náplne do tlačiarní
f14470g-2025/00092
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- poistenie majetku
f14469g-2025/00090
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
1 012,21 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- poistenie majetku
f14468g-2025/00083
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
150,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia - mýtny poplatok
f14467g-2025/00277
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
80,34 EUR
08.07.2025
Predmet: PHM
f14466g-2025/00286
faktúra
Ing.Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
158,40 EUR
08.07.2025
Predmet: darčeky prijatie ZPOZ
f14465g-2025/00078
faktúra
SBD, spol.s.r.o.
26967731
73,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia - elek.energia 06/2025
o5432g-01/07/2025
objednávka
G-Technik s.r.o.
52059057
23 500,00 EUR
07.07.2025
Predmet: servis zariadenia Zago Ecocompact 13 SD
f14464g-2025/00276
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 076,85 EUR
07.07.2025
Predmet: hadice, termokamera
f14463g-2025/00217
faktúra
Nuaktív s.r.o.
35722533
110,40 EUR
07.07.2025
Predmet: doplatok DPH