organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-202002192
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002772
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
10.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171225
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,97 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
50/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
08.06.2012
Predmet: Hovorné
sj-20151537
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,98 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530700265
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,02 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530940743
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,06 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122978
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,08 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podˇla telefonickej objednávky
šj-190106046
faktúra
Hook
36216224
4,08 EUR
20.06.2019
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
103/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Vyhľadávanie porúch na potrubí
sj-20123686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,19 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20154222
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,19 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
38/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,20 EUR
06.06.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20151429
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
22.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161204
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,22 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623819
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,25 EUR
19.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-20164539
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,26 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164066
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,31 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105486
faktúra
Hook
36216224
4,37 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,38 EUR
20.10.2014
Predmet: penalizačná faktúra
sj-20144311
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,42 EUR
19.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182801
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,43 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200102964
faktúra
Hook
36216224
4,43 EUR
10.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,51 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530820788
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,52 EUR
03.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,61 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181527
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,70 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-160110596
faktúra
Hook
36216224
4,72 EUR
10.11.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,76 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200103422
faktúra
Hook
36216224
4,78 EUR
17.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201892421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,84 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160106273
faktúra
Hook
36216224
4,85 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174697
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,94 EUR
06.04.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-20153513
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,96 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190102243
faktúra
Hook
36216224
4,97 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151615
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190109
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,02 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900063
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,04 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130335
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,22 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173016
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191580
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130101459
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103922
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150109971
faktúra
Hook
36216224
5,25 EUR
10.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153709
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180260
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
24.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,39 EUR
15.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
164/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Školský program "Školské mlieko"
95/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
16.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
šj-20182777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj20190773
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123149
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,46 EUR
21.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
5,48 EUR
11.04.2017
Predmet: vodné, stočné
sj-150103579
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
15.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150104149
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
03.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100864
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530409373
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
5,53 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523742
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
5,53 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,54 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122332
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
5,60 EUR
24.01.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie ročné - nedoplatok
sj-150106931
faktúra
Hook
36216224
5,65 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171910
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,66 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181844
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,70 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20134206
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,71 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140110957
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,75 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801457
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802009
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
19.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193458
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,76 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123298
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,84 EUR
27.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-20124187
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,84 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,88 EUR
02.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201902340
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,88 EUR
21.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky