organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
24/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
988,68 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
90/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,54 EUR
14.09.2017
Predmet: vodné, stočné
15/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,13 EUR
13.03.2014
Predmet: vodné, stočné
83/2018
faktúra
Všehochuť s.r.o.
47550147
980,00 EUR
20.08.2018
Predmet: čistenie rín a prerazenie odov
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
92/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
969,96 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
28/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
966,44 EUR
13.03.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
27/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
964,26 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
38/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
946,93 EUR
13.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
84/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
931,16 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
117/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
929,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
144/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,89 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
143/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,59 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
83/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
907,97 EUR
14.11.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
194/2021
faktúra
NOMILAND
36174319
907,70 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál, nábytok a potreby na VV
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
202111
objednávka
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
14/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
895,00 EUR
21.02.2018
Predmet: zálohová platba za teplo
176/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
894,70 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
2/2013
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
880,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kúpna zmluva
67/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
879,44 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
1/2013
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
868,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kúpno - predajná zmluva
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
3/2013
zmluva
Tofako s.r.o.
31653855
836,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kúpna zmluva č. 04/2013
130/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
831,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
45/2016
faktúra
SMZ
17078202
831,55 EUR
13.06.2016
Predmet: Orez konárov
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
92/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
809,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
33/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
808,43 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
70/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
797,50 EUR
12.11.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
90/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
791,35 EUR
10.12.2015
Predmet: vodné, stočné
42/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
789,18 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
45/2015
faktúra
Avalon IT
31677711
784,00 EUR
03.06.2015
Predmet: didaktický materiál
101/2021
faktúra
Labaš
36183181
779,62 EUR
01.07.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
158/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
778,73 EUR
07.10.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
52/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
765,00 EUR
29.06.2015
Predmet: IT AC IT Activboard 378 PRO
15/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,26 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
13/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,25 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
43/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
761,32 EUR
03.06.2015
Predmet: vodné, stočné
91/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávke elektrickej energie
67/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
46/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
9/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
KB/ZO/2020KB6041-1
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
750,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
97/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
744,37 EUR
30.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
39/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
742,94 EUR
27.04.2017
Predmet: Zálohová fa na odber tepelnej energie
39/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
740,06 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové fa
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
66/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
738,41 EUR
14.09.2016
Predmet: Vodné, stočné
26/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
737,35 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
14/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
730,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné a stočné
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
KB/ZO/2022KBP6041-5
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
720,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane uskutočnenia základného auditu kybernetickej bezpečnosti. Ďalej záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa projekt kybernetickej bezpečnosti, pripraviť zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov.
120/2018
faktúra
domos
36590487
715,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Koberec, čistiaca zóna; montáž koberca a čistiacej zóny
17/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
711,95 EUR
21.02.2018
Predmet: Vodné, stočné
181/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Multitlačiareň pre tlač A3 s príslušenstvom
202124
objednávka
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Tlačiareň na tlačenie A3 formátu Xerox B 1022 s príslušenstvom, dovozom, inštaláciou
133/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
110/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
92/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
18.08.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.-31.7.2020
78/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
67/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
08.06.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
55/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
129/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
702,70 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
149/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
130/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
27.08.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
112/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
83/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
695,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Kosenie a odvoz trávy; výmena drev. podlahy - detský vláčik na dvore; čistenie žľabov a dažďozvodov
86/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,99 EUR
26.11.2014
Predmet: za vodné a stočné
138/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,20 EUR
27.08.2021
Predmet: Vodné, stočné
89/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,13 EUR
29.11.2016
Predmet: Vodné, stočné
30/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
688,22 EUR
27.05.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
142/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
680,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Kosenie školského dvora, odvoz bio odpadu; strihanie a orez kríkov, odvoz bio odpadu; úprava pieskoviska; hrabanie školského dvora
7/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
679,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
69/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
678,00 EUR
03.09.2012
Predmet: pracovný pult