organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
676,99 EUR
27.02.2017
Predmet: Vodné, stočné
41/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
673,81 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové faktúry
sj-530622341
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
672,59 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
665,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prohi Projektor
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
57/2013
faktúra
Labaš
36183181
662,47 EUR
17.09.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
66/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
6/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka elektrickej energie
44/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
660,91 EUR
08.06.2016
Predmet: Vodné, stočné
150/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
658,88 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia elektrických zariadení; Revízia prenosných spotrebičov
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
202103
objednávka
Labaš
36183181
650,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
54/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
646,56 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
16/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
646,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
č.5/20
zmluva
Vardar
40410200
645,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Kúpna zmluva
123/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
644,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Skrinka s 3 priehradkami na kontajner
17/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
643,27 EUR
09.03.2016
Predmet: vodné, stočné
118/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
642,22 EUR
10.10.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
50/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
639,20 EUR
13.06.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
81/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektrickej energie
54/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
29/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
7/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
14.02.2014
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
162/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
626,42 EUR
02.12.2019
Predmet: Didaktický materiál
23/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
622,36 EUR
02.03.2020
Predmet: Vodné, stočné
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
144/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
605,28 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
138/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
605,27 EUR
05.12.2018
Predmet: Vodné, stočné
52/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
601,50 EUR
25.05.2017
Predmet: Vodné, stočné
97/2016
faktúra
DATAS-VT
36197963
600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Stolový počítač
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
104/2014
faktúra
Labaš
36183181
584,14 EUR
12.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
95/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
583,84 EUR
28.08.2018
Predmet: Vodné, stočné
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
54/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
579,47 EUR
22.05.2019
Predmet: vodné, stočné
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
5/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
566,23 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
86/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
34/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
9/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
85/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
61/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
39/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
12.05.2016
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
12/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka elektrickej energie
101/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
551,45 EUR
28.08.2019
Predmet: Vodné, stočné
52/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
548,03 EUR
24.05.2018
Predmet: vodné, stočné
73/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
547,93 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
47/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
547,60 EUR
23.06.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530213401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
545,90 EUR
30.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
544,06 EUR
18.05.2021
Predmet: Vodné, stočné
69/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
62/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
58/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
140/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
539,84 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné, stočné
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie
87/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
4/2013
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
532,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kupna zmluva č.1303 V /2013
80/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
530,83 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
98/2020
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
529,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Práčka so sušičkou
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
135/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
515,47 EUR
19.12.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
71/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
53/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
19/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
503,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Vodné, stočné
42/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
502,57 EUR
13.06.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
D-1-2022
zmluva
Dental One s.r.o.
48035491
500,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Finančný dar
2/2017
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
500,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
2028714679
zmluva
Telekom a.s.
35763469
500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: hovorné pevnej siete a internetové služby
26092017
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,99 EUR
26.09.2017
Predmet: služba Mobilný internet
7/2016
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj výrobkov z rýb