organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
196/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti PZS
193/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
245,33 EUR
15.12.2020
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke el. zariadenia
150/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
658,88 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia elektrických zariadení; Revízia prenosných spotrebičov
130/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
129/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP a PO
99/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
39,60 EUR
28.08.2020
Predmet: Kontrola prenosných HP a hydrantov
77/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2020
76/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
09.07.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2020
36/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2020
35/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2020
174/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2019
173/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2019
168/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
264,06 EUR
09.12.2019
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov; Revízia elektrických strojov
123/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2019
122/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2019
120/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
39,60 EUR
26.09.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
102/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
295,58 EUR
28.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž hydrantovej skrine
77/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. stvrťrok 2019
76/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.07.2019
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2019
33/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2019
32/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.04.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2019
149/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2018
148/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2018
109/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.10.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3.štvrťrok 2018
108/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2018
93/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
28.08.2018
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
69/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2018
68/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
02.07.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnotstnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2018
44/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
142,03 EUR
03.05.2018
Predmet: Montáž hydrantovej skrine, hydrantová skriňa
30/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby
29/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.04.2018
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
28/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
82,64 EUR
28.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia
12018
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatku zisteného pri revízii
135/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
515,47 EUR
19.12.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
131/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2017
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
130/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
104/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2017
103/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2017
91/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
92,40 EUR
14.09.2017
Predmet: Kontrola HP a hydrantov
77/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
148,03 EUR
10.07.2017
Predmet: Hydrantová skriňa
76/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
10.07.2017
Predmet: činnosť PZS
75/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
10.07.2017
Predmet: BOZP a PO - plnenie mandátnej zmluvy
35/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.04.2017
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
34/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
2/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
13.01.2017
Predmet: činnosť BOZP
1/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
13.01.2017
Predmet: činnosť PZS
89/2015
faktúra
IRIS s.r.o.
48058629
112,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok
D-1-2022
zmluva
Dental One s.r.o.
48035491
500,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Finančný dar
105/2015
faktúra
BATYA s.r.o.
48016349
219,72 EUR
22.12.2015
Predmet: čistiace potreby
148/2019
faktúra
eot s.r.o.
47999021
74,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Knihy
114/2019
faktúra
Reziliencia s.r.o.
47951249
10,80 EUR
12.09.2019
Predmet: Predplatné časopisu Predškolská výchova
112/2020
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
114,90 EUR
10.09.2020
Predmet: Servítky na príbory do jedálne
40/2015
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
278,60 EUR
18.05.2015
Predmet: didaktický materiál
180/2020
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Orez stromov 6 ks Lipa malolistá a 2 ks javor klen
159/2019
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Orez stromov - 1ks javor a 4ks lipa
87/2014
faktúra
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 199,94 EUR
26.11.2014
Predmet: oprava betónovej časti oplotenia
11112014
objednávka
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 300,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava betónovej časti oplotenia školského dvora
D3-2021
zmluva
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
80,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
111/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,02 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienické a maliarske potreby
202105
objednávka
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,01 EUR
29.06.2021
Predmet: HG - sprchy a vane; HG - čistič rúr; HG - čistič chladničky; Plachta s páskou - ochrana pri maľovaní
97/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
34,48 EUR
16.06.2021
Predmet: rukavice jednorazové a štetce
139/2021
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
122,16 EUR
27.08.2021
Predmet: Teplomer s certifikátom o kalibrácii pre potreby školskej kuchyne - 2ks
83/2018
faktúra
Všehochuť s.r.o.
47550147
980,00 EUR
20.08.2018
Predmet: čistenie rín a prerazenie odov
144/2020
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
330,09 EUR
21.10.2020
Predmet: kapsa na príbor - 12000 ks
31/2019
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
128,30 EUR
21.03.2019
Predmet: Sada na výrobu ozdôb pre deti
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
51/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
55,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Výkres A4
64/2017
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
149,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Výtvarná sada pre 25 detí
202101
objednávka
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
79/2021
faktúra
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
98/2014
faktúra
Rota plus s.r.o.
47198605
199,20 EUR
12.12.2014
Predmet: OOPP
152/2019
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
93,18 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajka smútočná a zástavy stolové so stojanom - 5ks
195/2021
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
226,50 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál a potreby na VV
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
82/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
2 628,63 EUR
14.08.2017
Predmet: učebné pomôcky a didaktický materiál
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
sj-2014000455
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
72,30 EUR
18.12.2014
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky