organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20133374
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135555
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,47 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-71335528
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130109930
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530324474
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,75 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0792
faktúra
Vardar
40410200
29,77 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
07.10.2013
Predmet: dodávka plynu
sj-13219
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
53,22 EUR
04.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
60/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
53,50 EUR
04.10.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
61/2013
faktúra
eGov systems
35827521
24,00 EUR
04.10.2013
Predmet: eGOV - obstaravania MŠ
59/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,25 EUR
04.10.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
62/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.10.2013
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
58/2013
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
04.10.2013
Predmet: služby STP APV
dodatok č. 1
zmluva
eGov systems
35827521
80,00 EUR
04.10.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
sj-20133290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
03.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135408
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
03.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244066627
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
01.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-130109437
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,50 EUR
01.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-2013000802
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
44,87 EUR
01.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530323536
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,52 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135307
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,85 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530323191
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,23 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0769
faktúra
Vardar
40410200
76,18 EUR
30.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530323069
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,48 EUR
25.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530322722
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,25 EUR
25.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
HOOK s.r.o.
36216224
400,00 EUR
24.09.2013
7/2013
oznam
HOOK s.r.o.
36216224
400,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobky z nich
sj-130108961
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,40 EUR
24.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000791
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
82,75 EUR
24.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135117
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,26 EUR
23.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0743
faktúra
Vardar
40410200
37,66 EUR
23.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71332359
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
23,04 EUR
19.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135017
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133030
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,98 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0722
faktúra
Vardar
40410200
42,92 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130108497
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,14 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530322054
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
280,88 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
57/2013
faktúra
Labaš
36183181
662,47 EUR
17.09.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
56/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
360,36 EUR
17.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
55/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
62,62 EUR
17.09.2013
Predmet: hlasové a internetové služby
54/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
53/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
24,00 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka plynu
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
17.09.2013
Predmet: Vodné, stočné
52/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
354,28 EUR
17.09.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri OPaS blezkozvodu
sj-10134954
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133002
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,94 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000782
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
61,26 EUR
16.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,22 EUR
16.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530320774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
275,93 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj -130107992
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,08 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134780
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,24 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530321033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,42 EUR
09.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0689
faktúra
Vardar
40410200
70,96 EUR
09.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134689
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0671
faktúra
Vardar
40410200
12,35 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0657
faktúra
Vardar
40410200
57,67 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13179
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
112,86 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530319226
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
395,70 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530320043
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
40/2013
faktúra
MAKRA
46718095
287,68 EUR
26.08.2013
Predmet: stoličky pre MŠ
44/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
53,00 EUR
26.08.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
50/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
42/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,05 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
46/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
47,20 EUR
26.08.2013
Predmet: tlačivá na školský rok 2013/2014
sj-13157
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky.
39/2013
faktúra
ESET s.r.o.
31333532
34,61 EUR
26.08.2013
Predmet: licencia
41/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
26.08.2013
Predmet: činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej služby
43/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
47/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
45/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
426,91 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepla
49/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,45 EUR
26.08.2013
Predmet: hovorné a internet
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
26.08.2013
Predmet: vodné, stočné
sj-0610
faktúra
Vardar
40410200
15,54 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13136
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
44,16 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky