organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10146518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,38 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,46 EUR
10.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
81/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektrickej energie
80/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,76 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
79/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
0,02 EUR
10.11.2014
Predmet: aktivácia
78/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
10.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
77/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
21,07 EUR
10.11.2014
Predmet: poistenie interaktívnej tabule
sj-0815
faktúra
Vardar
40410200
38,83 EUR
10.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530425449
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14492
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,05 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2028714679
zmluva
Telekom a.s.
35763469
500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: hovorné pevnej siete a internetové služby
sj-530425333
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,13 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146413
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,17 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
911523594
zmluva
Telekom a.s.
35763469
300,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Mobilný internet
sj-530424669
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,27 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0791
faktúra
Vardar
40410200
44,80 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146332
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,89 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000314
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
33,73 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky