organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
86/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,99 EUR
26.11.2014
Predmet: za vodné a stočné
sj-140110457
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244081526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
37,62 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0853
faktúra
Vardar
40410200
30,66 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000381
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
51,92 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
85/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,74 EUR
24.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
sj-20144311
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,42 EUR
19.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,66 EUR
19.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146673
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,76 EUR
18.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0835
faktúra
Vardar
40410200
43,07 EUR
18.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140109917
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,15 EUR
18.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
84/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
72,00 EUR
18.11.2014
Predmet: overenie váhy + repas
sj-530426161
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,68 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,06 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530425898
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,98 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000359
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
55,13 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146603
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,19 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
83/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
907,97 EUR
14.11.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
11112014
objednávka
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 300,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava betónovej časti oplotenia školského dvora
sj-140109570
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,75 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky