organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,27 EUR
04.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
30/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby
29/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.04.2018
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
28/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
82,64 EUR
28.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia
27/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,66 EUR
26.03.2018
Predmet: Mobilné služby
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
25/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,16 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka elektrickej energie
24/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
22/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
26.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
21/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
106,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber zemného plynu
20/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
26.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
18/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,75 EUR
23.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
17/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
711,95 EUR
21.02.2018
Predmet: Vodné, stočné
16/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,10 EUR
21.02.2018
Predmet: elektrina
15/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.02.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
14/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
895,00 EUR
21.02.2018
Predmet: zálohová platba za teplo
13/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,25 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
12/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
12.02.2018
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
11/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
12.02.2018
Predmet: služby pevnej siete
10/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
113,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Zemný plyn
9/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
8/2018
zmluva
FIPEK s.r.o
45897077
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky pekárenských výrobkov
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
116,00 EUR
22.01.2018
Predmet: Zemný plyn - dodávka
7/2018
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky rýb a výrobkov z nich
6/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
30,22 EUR
17.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie - dodávka elektrickej energie
6/2018
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky ovocia a zeleniny
5/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
17.01.2018
Predmet: služby pevnej siete
5/2018
zmluva
Juty
462256
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky potravín a potravinárskych výrobkov
4/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
989,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Teplo - zálohová faktúra
4/2018
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru
3/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
3/2018
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky mlieka a mliečnych výrobkov
2/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina
2/2018
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
18.12.2017
Predmet: Opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
1/2018
dodatok
Juty
462256
4 999,99 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmena prevádzkovateľa potravín
1/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
98,40 EUR
12.01.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-2018005626
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
51,14 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183970
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,76 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183895
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183798
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,52 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018005289
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
111,66 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183754
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,40 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183646
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,42 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,32 EUR
14.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183547
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,33 EUR
13.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183455
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004799
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
123,10 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,54 EUR
23.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183279
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,17 EUR
18.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183129
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,11 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183035
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,12 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,51 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018004294
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
227,64 EUR
01.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182865
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,50 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182801
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,43 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201892421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,84 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,50 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018002885
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
264,08 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182172
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,02 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182132
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201803088
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,72 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182031
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181913
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,58 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181844
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,70 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181746
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802578
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
13,44 EUR
21.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181669
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,47 EUR
15.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181527
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,70 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,47 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201802358
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
13,44 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181470
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,76 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky