organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530100184
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
375,95 EUR
11.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
204/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
56,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto; čítačka čipových kariet
šj-530100278
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,39 EUR
13.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0003
faktúra
Vardar
40410200
56,01 EUR
13.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210042
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,52 EUR
15.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2021
oznam
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
2/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
115,08 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina
3/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 490,16 EUR
25.01.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
4/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti
5/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - GDPR
6/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
7/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
679,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
8/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zemný plyn
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2021100188
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
10,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,96 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-222019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
13,46 EUR
01.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
11/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
10,64 EUR
03.02.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov