organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530029460
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,21 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0684
faktúra
Vardar
40410200
119,77 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530029415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,99 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,78 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105243
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,67 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105095
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
10.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
178/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
9,72 EUR
15.12.2020
Predmet: Školský program - školské mlieko
179/2020
faktúra
LEPASTAV s.r.o.
44834306
1 141,20 EUR
15.12.2020
Predmet: Detské WC s príslušenstvom - 8 ks - určené na výmenu pôvodných
180/2020
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Orez stromov 6 ks Lipa malolistá a 2 ks javor klen
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
182/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
131,10 EUR
15.12.2020
Predmet: Elektrina
183/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2020
184/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 461,78 EUR
15.12.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
187/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
188/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
40,28 EUR
15.12.2020
Predmet: stravné za zamestnancov
189/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zemný plyn
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy