obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
1061200912
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
426,51 EUR
06.11.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu
45
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
39,80 EUR
06.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ Chrámec
5/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
50,71 EUR
06.11.2012
Predmet: Tovar pre ŠJ pri MŠ Chrámec
7227526165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
6739037623
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,13 EUR
06.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
5166017157
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,94 EUR
06.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
0112055261
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
68,25 EUR
06.11.2012
Predmet: Jedálne kupóny
120051
faktúra
Tomáš Tankina - STAVMIX
40209466
664,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Obklady vnútorné na stavbe HS
510
faktúra
Express. Barnabáš Csoltó
33543747
79,85 EUR
09.11.2012
Predmet: oprava rozhlasového vedenia
124/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
09.11.2012
Predmet: odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
48
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
36,75 EUR
09.11.2012
Predmet: tovar do ŠJ-MŠ
2012467
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.
31698948
87,00 EUR
09.11.2012
Predmet: lanko do kosačky
12056
faktúra
Janeva s.r.o.
44545720
56,80 EUR
09.11.2012
Predmet: materiál do kosačky
7272532360
faktúra
SPP, a.s.
35815256
17,00 EUR
09.11.2012
Predmet: odber zemného plynu
6/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
63,79 EUR
09.11.2012
Predmet: tovar do ŠJ pri MŠ
31004110
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
09.11.2012
Predmet: internet M mesiac 7/2012
1061201187
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
600,66 EUR
09.11.2012
Predmet: odvoz a uskladnenie odpadu
31004793
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
09.11.2012
Predmet: Internet M mesiac 8/2012
2740032185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,67 EUR
09.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
5169488346
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
32,53 EUR
09.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
0112066273
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
71,10 EUR
09.11.2012
Predmet: Jedálne kupóny
1061201522
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
370,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu
169/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
09.11.2012
Predmet: odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
7217586482
faktúra
SPP, a.s.
35815256
17,00 EUR
09.11.2012
Predmet: odber zemného plynu
0112074703
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
65,40 EUR
09.11.2012
Predmet: jedálne kupóny
1061201810
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
396,63 EUR
09.11.2012
Predmet: odvoz a uskladnenie odpadu
604/12
faktúra
PPHIU ,, SALEXPOL" - Pawel Salkiewicz
1 297,65 EUR
09.11.2012
Predmet: prefabrikovaná betónová žumpa
7741028540
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,82 EUR
13.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
5172944812
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,26 EUR
13.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
00819/2012
faktúra
Olymp - Jozef Šmrhola
32581190
43,96 EUR
13.11.2012
Predmet: Tričko s potlačou
191/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
20120277
faktúra
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ
46199004
20,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Spracovanie a aktualizácia povodňového plánu
záchranných prác
2012046
faktúra
Data System Soft BB, spol. s.r.o.
31606768
343,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Udržiavací poplatok na r. 2013 za SW produkty
3742018515
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,32 EUR
13.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
0112084139
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
68,40 EUR
13.11.2012
Predmet: Jedálne kupóny
5176427592
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,94 EUR
13.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
1061202109
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
408,28 EUR
13.11.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu
213/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
7/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
12,87 EUR
13.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
68
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
69,30 EUR
13.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
15423
faktúra
Balex, s.r.o.
36020427
66,40 EUR
13.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
20121001
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
119,74 EUR
13.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
20121002
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
151,48 EUR
13.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
20121003
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
105,82 EUR
13.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
31005476
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
13.11.2012
Predmet: Internet M mesiac 9/2012
7232636708
faktúra
SPP, a.s.
35815256
29,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
31006454
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
13.11.2012
Predmet: Internet M mesiac 10/2012
0112095300
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
68,40 EUR
13.11.2012
Predmet: Jedálne kupóny
5179954258
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,33 EUR
13.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
9743006025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,32 EUR
13.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
12212
faktúra
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol.s.r.o.
43840175
365,16 EUR
13.11.2012
Predmet: Uteráky s výšivkou - Deň dôchodcov
1061202429
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
399,14 EUR
13.11.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu
2122209675
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
14,03 EUR
14.11.2012
Predmet: Tlačivá pre MŚ
8/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
60,24 EUR
14.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
120100807
faktúra
PRIMAX-IBV s.r.o.
31609074
20,22 EUR
14.11.2012
Predmet: Dlažba do HS
28/§52/2012/NP V-2
oznam
ÚPSVR Rimavská Sobota
37949608
1 436,40 EUR
14.11.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb pre obec
212115119612
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
19,50 EUR
14.11.2012
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
2115119512
oznam
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
26,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
013/12
faktúra
Lichtmannegger Tibor
40210928
82,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
249/12
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
8743994042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,76 EUR
19.11.2012
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
7242649572
faktúra
SPP, a.s.
35815256
47,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Odber zemného plynu
120100066
faktúra
Gaiblová Beata Maloobchod
34229167
108,00 EUR
21.11.2012
Predmet: OP a OS SOH - dokumentácia
5183445705
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,94 EUR
21.11.2012
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
330/2012/04
oznam
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spločnosť,a.s.
36644030
251,04 EUR
21.11.2012
Predmet: Odvoz a čistenie komunálnych odpadových vôd zo žumpy - Stredisko osobnej hygieny a práčovne
31007228
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
22.11.2012
Predmet: Internet M mesiac 11/2012
121470
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
12,60 EUR
22.11.2012
Predmet: Poštovné zásielky programov na CD
76
faktúra
Pojazdná Mäso Údeniny-Sojka Ondrej
35486198
47,04 EUR
22.11.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
271/2012
faktúra
OMEGA - Ján Kubacka
40208656
14,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
A1264661
oznam
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1061202726
faktúra
Brantner Gemer s.r.o
36021211
344,84 EUR
23.11.2012
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu
0112104754
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
77,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Jedálne kupóny
12
faktúra
Bari Štefan
45608334
290,00 EUR
05.12.2012
Predmet: kanalizačné práce s materiálom
20122341
faktúra
Mikrolab, s.r.o.
36629324
29,88 EUR
07.12.2012
Predmet: laboratórne rozbory vody
20122274
faktúra
Mikrolab, s.r.o.
36629324
117,50 EUR
07.12.2012
Predmet: laboratórne rozbory vody
9/2012
faktúra
Zmiešaný tovar Ligártová Erika
34848304
36,11 EUR
07.12.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
20121201
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
181,39 EUR
07.12.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
20121202
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
131,28 EUR
07.12.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
20121203
faktúra
Attila Varga - PC Servis - POTRAVINY
45939420
167,28 EUR
07.12.2012
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ