organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15360
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 2021/87
faktúra
FULLER s.r.o,
53439881
573,67 EUR
21.06.2021
Predmet: trička s potlačou
O2024/54
objednávka
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
53248805
255,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: závesnú tabuľu a magnetické pomôcky pre predškolákov.
DF2024/105
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
255,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Závesná tabuľa a magneticképomôcky pre predškolákov.
O2023/91
objednávka
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
53248805
470,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si u Vás záväsné mapy a plagáty podľa vlastného výberu.
DF2023/172
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
470,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Mapy a plagáty - ZPV SK - SKOLKA - Čas 100
O2023/18
objednávka
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
53248805
249,70 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás záväsné mapy a plagáty podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 249,70 € s DPH.
DF2023/37
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
249,70 EUR
23.08.2023
Predmet: Mapy a plagáty - MAN MAG SK - skolkaZVP SK - Skolka
DF2021/264
faktúra
DEKRO, s.r.o.,
53232887
365,00 EUR
12.01.2022
Predmet: skrinka na prezliekanie
č.211
objednávka
DEKRO, s.r.o.,
53232887
365,00 EUR
12.01.2022
Predmet: SKRINKA NA PREZLIEKANIE
DF2021/125
faktúra
DEKRO, s.r.o.,
53232887
565,00 EUR
09.09.2021
Predmet: skrinka na pitný režim,portfolio
obj.81
objednávka
DEKRO, s.r.o.,
53232887
565,00 EUR
09.09.2021
Predmet: skrinka na pitný režim,portolio
DF211/2020
faktúra
DEKRO, s.r.o.,
53232887
1 348,00 EUR
20.12.2020
Predmet: kanc.skriňa
120/2020
objednávka
DEKRO, s.r.o.,
53232887
1 348,00 EUR
20.12.2020
Predmet: kanc.skriňa
DF212/2020
faktúra
DEKRO, s.r.o.,
53232887
179,00 EUR
20.12.2020
Predmet: kryt na radiator
117/2020
objednávka
DEKRO, s.r.o.,
53232887
1 043,00 EUR
20.12.2020
Predmet: zost.nábytku
118/2020
objednávka
DEKRO, s.r.o.,
53232887
179,00 EUR
20.12.2020
Predmet: zostava detského nábytku
DF213/2020
faktúra
DEKRO, s.r.o.,
53232887
1 043,00 EUR
20.12.2020
Predmet: zostava detského nábytku
DF214/2020
faktúra
DEKRO, s.r.o.,
53232887
1 380,00 EUR
20.12.2020
Predmet: detský nábytok
116/2020
objednávka
DEKRO, s.r.o.,
53232887
1 380,00 EUR
20.12.2020
Predmet: detský nábytok
č.74/2020
objednávka
DEKRO, s.r.o.,
53232887
1 548,00 EUR
09.10.2020
Predmet: skrinky, lavičky a mtz.
O2025/6
objednávka
Jedálne.sk,s .r.o.,, Vysokoškolákov 33/B, 010 01 Žilina
53064275
120,31 EUR
14.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: Materiálno-spotrebné normy a Praktický posuvník na prepočet navýšených porcií mäsa pre ŠJ
DF2025/21
faktúra
Jedálne.sk,s .r.o.,
53064275
120,31 EUR
14.02.2025
Predmet: Materiálno-spotrebné normy aPraktický posuvník na prepočet navýšenýchporcií mäsa pre ŠJ
DFE2025/20
faktúra
VKT trade ,s.r.o.
53008570
26,10 EUR
06.05.2025
Predmet: Vajcia
25/90
objednávka
VKT trade ,s.r.o.
53008570
26,10 EUR
14.03.2025
Predmet: vajička
24/134
faktúra
VKT trade ,s.r.o.
53008570
63,90 EUR
18.12.2024
Predmet: potraviny
24/502
objednávka
VKT trade ,s.r.o.
53008570
27,60 EUR
09.12.2024
Predmet: VKT trade
24/487
objednávka
VKT trade s.r.o.
53008570
20,70 EUR
18.10.2024
Predmet: vajcia
24/457
objednávka
VKT trade s.r.o.
53008570
15,60 EUR
04.10.2024
Predmet: vajcia
24/106
faktúra
VKT trade s.r.o.
53008570
78,01 EUR
21.10.2024
Predmet: vajcia
24/398
objednávka
VKT trade s.r.o.
53008570
23,40 EUR
11.09.2024
Predmet: vajcia
24/393
objednávka
VKT trade s.r.o.
53008570
15,60 EUR
11.09.2024
Predmet: vajcia
23/362
objednávka
VKT trade s.r.o.
53008570
46,81 EUR
23.06.2023
Predmet: vajíčka
22/78
faktúra
Radovan Ryľak
52967662
200,00 EUR
16.05.2022
Predmet: laboratórium
22/78
objednávka
Radovan Ryľak
52967662
200,00 EUR
16.05.2022
Predmet: laboratórium
obj.č.141
objednávka
Paatchi s.r.o.,
52867196
211,60 EUR
11.12.2021
Predmet: návleky na topánky
O2023/30
objednávka
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14, 965 01 Ladomer
52768139
49,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: školenie "Odmeňovanie zamestnancov škôl v roku 2023"
DF2023/60
faktúra
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o.
52768139
49,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Školenie "Odmeňovaniezamestnancov škôl v roku 2023"
O2024/34
objednávka
Studiol s.r.o., Mliekarenská 9, 821 09 Bratislava
52672204
65,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: 50 ks vŕbových prútov
DF2024/57
faktúra
Studiol s.r.o.
52672204
65,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Vŕbové prúty - Deň zeme
DF2021/176
faktúra
Metal Mystery s.r.o,
52623297
350,00 EUR
15.11.2021
Predmet: mreže, archív
obj.č.117
objednávka
Metal Mystery s.r.o,
52623297
350,00 EUR
15.11.2021
Predmet: mreže na archív, zborovňa
č.227/2020
faktúra
DANUTY s.r.o.,
52601803
124,00 EUR
04.01.2021
Predmet: sada 3 odpadkových košov
140/2020
objednávka
DANUTY s.r.o.,
52601803
124,00 EUR
30.12.2020
Predmet: sada 3 odpadkových košov
O2023/103
objednávka
Lucia Prodajová - LKP service, Gercenova 1158/9, 851 02 Bratislava 5
52466167
650,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: školenie "Komunikačné zruč- nosti" realizované na Teambuildingu konaného dňa 30.10.2023 -31.12.2023.
DF2023/195
faktúra
Lucia Prodajová - LKP service
52466167
650,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: školenie "Komunikačné zruč-nosti" realizované na Teambuildingu konaného dňa30.10.2023 -31.12.2023.
DF2025/76
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
114,34 EUR
06.05.2025
Predmet: Veko na GN nádobu a škrabky pre ŠJ
O2025/33
objednávka
B-commerce, s.r.o., Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov
52424812
114,37 EUR
07.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: Veko na GN nádobu 13 ks, škrabku z nerezovej ocele 3 ks
DF2024/197
faktúra
TOMPET s.r.o.,
52208427
63,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Kalibrácia obrazu tabuľa + notebook
O2024/102
objednávka
TOMPET s.r.o.,, 17.novembra, 080 01 Prešov
52208427
63,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: kalibráciu obrazu tabuľa + notebook
O2023/85
objednávka
TOMPET s.r.o.,, 17.novembra, 080 01 Prešov
52208427
207,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: montáž interaktívnej tabule a projektora.
DF2023/155
faktúra
TOMPET s.r.o.,
52208427
207,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Montáž interaktívnej tabule a projektora, ul. Korp
89/22
faktúra
TOMPET, s.r.o.,
52208427
41,76 EUR
16.05.2022
Predmet: oprava
89/22
objednávka
TOMPET, s.r.o.,
52208427
41,76 EUR
16.05.2022
Predmet: oprava
DF 2021/69
faktúra
TOMPET, s.r.o.,
52208427
109,36 EUR
01.06.2021
Predmet: obálky,kanc.papiere,výkresy
obj.č.39
objednávka
TOMPET, s.r.o.,21.
52208427
109,36 EUR
01.06.2021
Predmet: obálky, kanc.papiere, výkresy
DF 218/2020
faktúra
TOMPET, s.r.o.,
52208427
1 644,00 EUR
20.12.2020
Predmet: interaktívny set
115/2020
objednávka
TOMPET, s.r.o.,
52208427
1 644,00 EUR
20.12.2020
Predmet: interaktívny set
DF 217/2020
faktúra
TOMPET, s.r.o.,
52208427
1 644,00 EUR
20.12.2020
Predmet: interaktívny set
114/2020
objednávka
TOMPET, s.r.o.,
52208427
1 644,00 EUR
20.12.2020
Predmet: interaktívny set
DF 124/2020
faktúra
TOMPET, s.r.o.,
52208427
1 644,00 EUR
10.09.2020
Predmet: interaktívny set s inštaláciou
č. 60/2020
objednávka
TOMPET, s.r.o.,
52208427
1 644,00 EUR
09.09.2020
Predmet: interaktívna tabuľa + inštalácia
DF2021/52
faktúra
MF-ROOF s.r.o.,
52157555
250,00 EUR
10.05.2021
Predmet: výchovno-vzdelávací program Filip
DF230/2020
faktúra
Inšpirácia s.r.o.,
52120554
1 530,00 EUR
04.01.2021
Predmet: hudobné pomôcky
129/2020
objednávka
Inšpirácia s.r.o.,
52120554
1 530,00 EUR
30.12.2020
Predmet: xylofon tubový, dúhová gymnasticka stuha, zvončeky,satenové stužky na kruhoch
26/2019
objednávka
Ticket Service s.r.o.
5205551
223,78 EUR
02.05.2019
Predmet: stravné lístky
52/2019
faktúra
Ticket Service s.r.o.
5205551
223,78 EUR
02.05.2019
Predmet: stravné lístky
1/2019
faktúra
Ticket Service s.r.o.
5205551
223,78 EUR
18.02.2019
Predmet: nákup 60 ks str. lístkov
1/2019
objednávka
Ticket Service s.r.o.
5205551
223,78 EUR
18.02.2019
Predmet: nákup 60 ks strav. lístkov
1/2019
objednávka
Ticket Service s.r.o.
5205551
223,78 EUR
18.02.2019
Predmet: nákup 60 ks strav. lístkov
DF2024/139
faktúra
BELS turist, s.r.o.
51850745
1 176,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Rekreácia pre zamestnancov v dňoch 1. a 2. 7. 2024- čerpanie SF
O2024/77
objednávka
BELS turist, s.r.o., Osloboditeľov 417/3, 053 01 Harichovce
51850745
1 176,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Ubytovanie pre zamestnancov v dňoch 1. a 2. 7. 2024.
DF2021/106
faktúra
Adam Lukáčik
51834294
76,00 EUR
22.07.2021
Predmet: kancelárska stolička 2ks -oranžovo/čierna
FV 25/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
85,20 EUR
03.06.2019
Predmet: dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom CMŠ
FV 23/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
543,22 EUR
03.06.2019
Predmet: doplatok do stravy za 5/2019 . réžia CMŠ
FV 20/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
98,40 EUR
03.05.2019
Predmet: dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
FV 18/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
571,48 EUR
03.05.2019
Predmet: doplatok do stravy za 4/2019 - CMŠ
FV 15/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: doplatok do stravy za 3/2019 - predškoláci
FV 13/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
584,04 EUR
02.04.2019
Predmet: doplatok do stravy za 3/2019 - réžia
FV 3/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
447,45 EUR
07.03.2019
Predmet: doplatok do stravy za 1/2019
FV 8/2019
faktúra
Cirkevná materská škola sv. Jakuba
51825937
376,80 EUR
07.03.2019
Predmet: doplatok do stravy za 2/2019