Dokumenty:
zobraziť na stránke
252/2020
faktúra
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava cesty k ČOV
252/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK - sklo
252/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
50,02 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
252/2017
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
171,36 EUR
24.07.2017
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
252/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
52,27 EUR
15.08.2016
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody
252/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.09.2015
Predmet: Zvoz plastov 5.8.2015
252/2014
zmluva
Jozefína Cíbiková
8,29 EUR
11.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
252/2014
faktúra
Ing. Ľubomír MIčuda
81,84 EUR
24.10.2014
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
252/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa dňa 12.8.2013
25/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
155,92 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2022
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
35,50 EUR
15.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
25/2022
objednávka
www.connect.sk
16,80 EUR
10.01.2022
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb
25/2021
objednávka
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
108,92 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka na bezdrôtovú myš Natec Martin 1600 DPI, čierno - šedá, Hama podložka pod myš, čierna ( 54766)
25/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
118,59 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia ČOV 1/21 - vyúčtovanie - nedoplatok
25/2020
objednávka
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
18.06.2020
Predmet: Revízie komínov KD a MŠ v roku 2020
25/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
05.03.2020
Predmet: Telekomunikačné služby - Mobil starosta
25/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
15.05.2019
Predmet: Pranie KD
25/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
50,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
234,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyhotovenie orientačných máp cintorína so zoznamom zosnulých
25/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
25/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
15.06.2017
Predmet: Služby technika - kontrola mailovej pošty (anitivírus), zálohovanie
25/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
90,89 EUR
14.02.2017
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby - OcÚ a KD
25/2016
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
01.07.2016
Predmet: Objednávka čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb
25/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
130,15 EUR
12.02.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ
25/2015
objednávka
Ing.arch. Emil Michálek
20.07.2015
Predmet: Objednávka vypracovania statického posudku
25/2015
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
76,50 EUR
12.02.2015
Predmet: Publikácia Miestna samospráva ZPF II.
25/2015
zmluva
Katarína Červená
10,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2014
objednávka
Ing. Mičuda
02.09.2014
Predmet: Vypracovanie súdnoznaleckého posudku na p.č. C 232/2
25/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
188,12 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
25/2014
zmluva
Anton Kováč
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
25/2013
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
888,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hadice a rozdeľovač pre DHZ
25/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - VO pri kríži
25/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
21,21 EUR
07.02.2013
Predmet: Vodné
252
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
323,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
251/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 storno fa 130
251/2023
objednávka
Jozef Troška TB Servis - združenie
41847792
27.02.2023
Predmet: Servis plynového kotla Buderus v ZŠ Dulov
251/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
521,52 EUR
25.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
251/2021
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
21.07.2021
Predmet: Preddavok - p. za pripoj. plyn ZŠ
251/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
106,40 EUR
27.08.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
251/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
33,04 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
251/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
15,83 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
251/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
449,69 EUR
24.07.2017
Predmet: Uloženie triedeného KO a VK 6/2017
251/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
109,87 EUR
15.08.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
251/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu 27.07.2015
251/2014
zmluva
Anna Masláková
8,29 EUR
30.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
251/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
50,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Údržbárske práce - oprava batérií, výmena tesnení a vrškov
251/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vývoz skla a železa dňa 23.7.2013
251
faktúra
JUMA Trenčín, s.r.o.
36365289
50,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Odborná príprava kuričov
250/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 storno fa 127
250/2022
faktúra
Hôrka s.r.o.
36314196
68,32 EUR
25.10.2022
Predmet: Potraviny Šj
250/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
21.07.2021
Predmet: mobil p. starosta
250/2020
faktúra
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Analýza zmeny nákladov ČOV
250/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
21,12 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
250/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
25,13 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
250/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
106,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Plyn KD
250/2016
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
294,20 EUR
12.08.2016
Predmet: Savica Apollo A110/2, 4 m so spojkami pre DHZ (2ks)
250/2016
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
250/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 10.07.2015
250/2014
zmluva
Anna Makayová
8,29 EUR
30.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
250/2014
faktúra
FIMAD s.r.o.
36297844
258,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Výroba náhradných dielov pre čerpadlo na ČOV
250/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zvoz skla a železa dňa 4.7.2013
250
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
41,53 EUR
16.10.2012
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
25
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
11.07.2012
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV Dulov
25
zmluva
FO
0,00 EUR
03.04.2012
Predmet: nájom hrobového miesta
25
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
24A/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
07.05.2021
Predmet: Objednávka testovania antigénovými testami občanov obce Dulov.
249/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
47,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Pranie KD
249_2023
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
27.02.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov
249/2022
faktúra
HORNBACh-Baumarkt SK spol.s.r.o.
19,34 EUR
25.10.2022
Predmet: Tyče na vlajky
249/2022
objednávka
MK hlas,s.r.o.
45352305
14.03.2022
Predmet: Objednávka opravy zariadenia - rozhlas
249/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
21.07.2021
Predmet: Výkon zodp. osoby GDPR 6/21
249/2020
faktúra
Ing. Ľubomír Mičuda
33489858
225,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Znalecký posudok - Pozemok ČOV
249/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
74,27 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
249/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
249/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Plyn MŠ
249/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
574,92 EUR
27.02.2017
Predmet: Dohoda č. 005/§ 52a/2017/NP PZ V AOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
249/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Vývoz skla a kovu 13.7.2016
249/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.09.2015
Predmet: Zvoz plastov 1.7.2015
249/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
826,13 EUR
24.10.2014
Predmet: Stravné lístky
249/2014
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
35,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Poistná zmluva č. 2404222982