Dokumenty:
zobraziť na stránke
354/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
74,86 EUR
29.11.2016
Predmet: Materiál na ČOV a do KD
354/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka PC a renštalácia
354/2013
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
28,34 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
354
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,99 EUR
22.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
353/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,78 EUR
11.09.2023
Predmet: Telekom. služby + internet OÚ, MŠ, ZŠ 7/23
353/2022
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
113,92 EUR
27.10.2022
Predmet: Telekom. služby 9/22
353/2022
objednávka
Info consult, s.r.o.
29,10 EUR
24.03.2022
Predmet: Objednávka Gemalto IDPrime 940 - čipová karta pre mandátny podpis
353/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
17,33 EUR
06.10.2021
Predmet: hygien. p. COVID MŠ
353/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-127,86 EUR
04.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
353/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
219,05 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
353/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.10.2018
Predmet: Zdravotná služba 9/2018
353/2017
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
263,56 EUR
25.10.2017
Predmet: Tonery OÚ
353/2016
faktúra
Libor Dujka
41620305
110,38 EUR
29.11.2016
Predmet: Revízie hasiacich prístrojov v objektoch obce
353/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,41 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
353/2014
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
111,36 EUR
15.12.2014
Predmet: Dlažba plošná do ZŠ
353/2013
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
32,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
353
faktúra
NES Nová Dubnica s.r.o.
31568378
184,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Riadiaci procesor na ČOV
352/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
11.09.2023
Predmet: Výkon zodpov. osoby GDPR 8/23
352/2022
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
84,00 EUR
27.10.2022
Predmet: IIS MIS 9/22
352/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
11,98 EUR
06.10.2021
Predmet: Toner ŠJ
352/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,66 EUR
07.10.2020
Predmet: El. energia ČOV - vyúčtovanie - nedoplatok
352/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
153,79 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
352/2018
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Mobilný telefón starosta
352/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,02 EUR
25.10.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
352/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na reklamnú plachtu
352/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
352/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
2,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Pomôcky pre MŠ
352/2013
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
105,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
35/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
261,35 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
93,42 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,18 EUR
18.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2021
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
07.05.2021
Predmet: Objednávka deratizácie objektov v obci Dulov.
35/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.1.2021
35/2020
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
27.08.2020
Predmet: Nastavenie tlače, skenovania
35/2020
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
56,40 EUR
05.03.2020
Predmet: Diktafón, USB 3 ks
35/2019
objednávka
Obec Pruské
00317721
29.07.2019
Predmet: Oprava poškodenej strešnej krytiny na budove ZŠ Dulov
35/2019
faktúra
NETA, s. r. o.
31580157
146,69 EUR
07.02.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
35/2018
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
18.06.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia kalov z ČOV
35/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,40 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2017
objednávka
TVK a. s. Trenčín
24.05.2017
Predmet: Rozbor vody z ČOV Dulov na vybrané ukazovatele
35/2017
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
113,30 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
35/2016
objednávka
LEDROV, s.r.o.
31635041
16.08.2016
Predmet: Objednávka úprav a opráv chodníka pred RD č. 120
35/2016
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
290,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie, statického posudku a rozpočtu - MŠ prístavba prístrešku ...
35/2015
objednávka
LUBENO - reklamná agentúra
193,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Objednávka diplomov, plagátov a propozícií na 45. ročník Behu okolo Dulova
35/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
26,04 EUR
11.03.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ
35/2015
zmluva
Rebrová Petronela
10,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
35/2014
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Objednávky PC vrátane reintštalácie do kancelárie č.j1
35/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
24,60 EUR
19.03.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
35/2014
zmluva
Jozef Backo
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
35/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31.10.2013
Predmet: Pranie obrusov
35/2013
zmluva
F.Prekop - Natura Plus
35362791
6 215,76 EUR
08.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia okien na budove materskej školy
35/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,32 EUR
07.02.2013
Predmet: Telefónne poplatky OCÚ
35/2009/2019
zmluva
Zichová Jozefa
0,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy č. 35/2009 o nájme HM
352
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja december 2012
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
351/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
66,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Nakládka, vykládka kontajnerov
351/2021
faktúra
BREZNA, s.r.o.
51881284
99,96 EUR
06.10.2021
Predmet: Repre hody
351/2020
faktúra
PART WAYS, s.r.o.
52576701
1 045,46 EUR
07.10.2020
Predmet: Obstaranie - reklamná nafukovacia brána BOD
351/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
351/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
7,98 EUR
17.10.2018
Predmet: Igelitové tašky BoD
351/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Stravné lístky
351/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
117,97 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
351/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
54,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz skla do Nemšovej
351/2014
faktúra
Libor Dujka
41620305
179,90 EUR
19.01.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a ich výmena
351/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
13,50 EUR
17.12.2013
Predmet: Dobropis za zorganizovanie a zozbieranie šatstva v ZŠ
351
faktúra
Mária Majanová
35362871
67,81 EUR
02.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
350/2023
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
459,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Motorová píla Husq. 435
350/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
440,88 EUR
27.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
350/2022
zmluva
Kováčiková Terézia
10,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
350/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
10,16 EUR
06.10.2021
Predmet: Repre hody
350/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
07.10.2020
Predmet: Zdravotná služba 9/20
350/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
3 560,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a ČOV
350/2018
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s. r. o.
25877666
24,13 EUR
17.10.2018
Predmet: Zatváracie špendlíky na BOD
350/2018
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
350/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
594,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
350/2016
faktúra
Sport Training Centre s.r.o.
35950366
36,80 EUR
29.11.2016
Predmet: Technické zabezpečenie Behu okolo Dulova
350/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 10/2015
350/2014
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
750,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Overenie účtovnej závierky - audit 2013
350/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK do Nemšovej
350
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
189,13 EUR
02.01.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ