Dokumenty:
zobraziť na stránke
213/2014
faktúra
Ľubomír Halás SHR
31091920
108,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Vývoz VOK
212/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,67 EUR
12.09.2014
Predmet: Odber zemného plynu
211/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2014
210/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
90,90 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava poruchy na ČOV
209/2014
faktúra
EKOMSTAV s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Revitalizácia verejného priestranstva
26/2014
objednávka
Vitázek Dušan
02.09.2014
Predmet: Oprava elektromotora čerpadla 400V
25/2014
objednávka
Ing. Mičuda
02.09.2014
Predmet: Vypracovanie súdnoznaleckého posudku na p.č. C 232/2
24/2014
objednávka
FIMAD s.r.o.
22.08.2014
Predmet: Oprava dúchadla PAMP 2,2kW
23/2014
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Dodávka miešadla na ČOV
22/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20.08.2014
Predmet: Pranie obrusov
21/2014
objednávka
INSPRA s.r.o.
20.08.2014
Predmet: Dodávka a montáž elektrického bojlera
20/2014
objednávka
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
04.08.2014
Predmet: Oprava výtlačného potrubia na ponorke na ČOV Dulvo
19/2014
objednávka
Ľubomír Halás SHR
04.08.2014
Predmet: vývoz VOK so sklom do Nemšovej
18/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.08.2014
Predmet: Objednávka prania obrusov
17/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.08.2014
Predmet: Objednávka prania obrusov
208/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
04.08.2014
Predmet: Internet MŠ
207/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
499,17 EUR
04.08.2014
Predmet: Krovinorez Husqvarna
206/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
04.08.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
205/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30,79 EUR
04.08.2014
Predmet: Pranie obrusov
204/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
127,61 EUR
04.08.2014
Predmet: Vodné
203/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
77,90 EUR
04.08.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
202/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 7/2014
237/2014
zmluva
Občianske združenie optiky ZOOM
10,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
236/2014
zmluva
Mária Pánová
26,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
235/2014
zmluva
Pavol Kováč
0,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
234/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte - ZŠ
233/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
2020798714
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte - MŠ
201/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
200/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
199/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,69 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
198/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
41,32 EUR
11.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
197/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO 6/2014
196/2017
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,21 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
195/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
11.07.2014
Predmet: WC - zasadačka
194/2014
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
301,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
193/2014
faktúra
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
41827449
71,48 EUR
11.07.2014
Predmet: Náhradné diely DHZ
192/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
122,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - záloha
191/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2014
190/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
7,64 EUR
11.07.2014
Predmet: Učebná pomôcka
189/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
290,28 EUR
11.07.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 6/2014
188/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 6/2014
187/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
186/2014
faktúra
Getos, s.r.o.
36338354
3 648,45 EUR
11.07.2014
Predmet: Dopravné značenie po obci
185/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
322,16 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
184/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
183/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
182/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
181/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské potreby
180/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
179/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.07.2014
Predmet: Internet MŠ
178/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,67 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské a kancelárske potreby ZŠ
177/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
86,65 EUR
11.07.2014
Predmet: Učebné pomôcky - ŠKD
176/2014
faktúra
Grand - MS, s.r.o.
36321796
22,92 EUR
11.07.2014
Predmet: Toner
175/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
174/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
173/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
172/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
180,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 5/2014
171/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,41 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace potreby
170/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
30,58 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
169/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
57,61 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ a KD
168/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
34,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ a ŠJ
167/2014
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
13,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Doplatok - Obecné noviny
166/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
106,22 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
165/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
23,87 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
164/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO
163/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie jún
162/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
161/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
258,30 EUR
11.07.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 5/2014
160/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,77 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
159/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
158/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,10 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
157/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
335,62 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
156/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
42,22 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
155/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
228,52 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
154/2014
faktúra
MUSICA LITURGICA s.r.o.
35856084
20,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac.pomôcky MŠ
153/2014
faktúra
Petit press,a .s.
35790253
89,60 EUR
11.07.2014
Predmet: Uverejnenie inzerátu v novinách
152/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2014
151/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
132,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - záloha
150/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,13 EUR
11.07.2014
Predmet: Publikácia pre MŠ