organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17207
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510240302
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
20,21 EUR
09.07.2024
Predmet: Vodné DNV 02-04/2024
510240298
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
60,76 EUR
09.07.2024
Predmet: Zrážky PP 4/24
510240267
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
240,77 EUR
09.07.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 04/2024
510240266
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
153,62 EUR
09.07.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 04/2024
510240796
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
183,65 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 09/2024
510240746
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
62,10 EUR
24.10.2024
Predmet: Zrážky PP 9/24
510240718
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
201,11 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 09/2024
510240680
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
934,04 EUR
24.10.2024
Predmet: zrážky MP nedoplatok + sankcia
510240679
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
542,80 EUR
24.10.2024
Predmet: Zrážky PP nedoplatok + sankcia
510240678
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
81,89 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 08/2024 nedoplatok
510240677
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
1,36 EUR
24.10.2024
Predmet: Zrážky PP 09/2024 - nedoplatok
510240641
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
62,10 EUR
24.10.2024
Predmet: Zrážky PP 8/24
510240633
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
284,90 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 08/2024
510240632
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
271,50 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 08/2024
510240610
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
7,21 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné DNV 08/2023-07/2024 nedoplatok
510240580
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
62,10 EUR
24.10.2024
Predmet: Zrážky PP 7/24
510240564
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
263,21 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 07/2024
510240563
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
198,31 EUR
24.10.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 07/2024
510241158
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,66 EUR
27.12.2024
Predmet: Zrážky PP 12/24
510241157
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
294,24 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 12/2024
510241008
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
70,68 EUR
27.12.2024
Predmet: Zrážky PP 11/24
510240952
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
110,36 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 11/2024
510240951
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
285,26 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 11/2024
510240859
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
20,21 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné DNV 08/2024-10/2024 nedoplatok
510240858
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
72,16 EUR
27.12.2024
Predmet: Zrážky PP 10/24
510240829
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
300,54 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné PP 10/2024
510240828
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
166,43 EUR
27.12.2024
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 10/2024
510250130
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
67,92 EUR
19.03.2025
Predmet: Zrážky PP 2/2025
510250114
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
61,14 EUR
19.03.2025
Predmet: Vodné, stočné PP 2/2025
510250113
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
300,01 EUR
19.03.2025
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 2/2025
510250045
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
21,67 EUR
19.03.2025
Predmet: Vodné DNV 1/2025
510250044
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
75,47 EUR
19.03.2025
Predmet: Zrážky PP 1/2025
510250023
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
30,58 EUR
19.03.2025
Predmet: Vodné, stočné PP 1/2025
510250022
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
197,92 EUR
19.03.2025
Predmet: Vodné, stočné, zrážky MP 1/2025
510250019
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-38,77 EUR
19.03.2025
Predmet: Zrážky PP 12/24 (23.12.2024 - 31.12.2024) - oprava
510200545
faktúra
Breno
36660710
204,77 EUR
25.01.2021
Predmet: koberec
209/20
objednávka
Breno
36660710
204,77 EUR
25.01.2021
Predmet: koberec Extreme 70
O/207/2023
objednávka
BRIGHT SOLUTIONS, s. r. o.
43980830
150,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Práškovanie košov
510230229
faktúra
BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o.
43980830
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Práškové farbenie koše
510200564
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
1 260,00 EUR
25.01.2021
Predmet: záves
179/20
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
1 300,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Závesy
510210649
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
108,00 EUR
22.10.2021
Predmet: plotre - Kde sú ženy
O/388/2021
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
108,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Výroba plotrov - výstava Kde sú ženy
O/770/2024
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - výstava Július Schubert
O/771/2024
objednávka
Bright, s.r.o.
36777633
106,40 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Július Schubert
510241088
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
700,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Potlač textov na lino - výstava J. Schuberta
510241085
faktúra
Bright, s.r.o.
36777633
106,40 EUR
27.12.2024
Predmet: Potlač textov na lino - výstava J. Schuberta
03/2012/01
zmluva
Brigita Čápová
2 500,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Nákup diel:
Neznámy maliar: Portrét dámy z rodu Scherz de Vaszója. Okolo 1840. Olej, plátno, 54 x 42,5 cm
Neznámy maliar: Karol Scherz de Vaszója. 1835. Olej, plátno, 48 x 39 cm
08/2024/11
zmluva
Britské veľvyslanectvo v Bratislave
390,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100240040
faktúra
Britské veľvyslanectvo v Bratislave
31783503
390,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom nádvoria v Mirbachovom paláci, dňa 19.09.2024, pre podujatie "premietanie filmu - Divoká príroda Slovenska"
510200120
faktúra
BSP Audit
51985373
990,00 EUR
27.04.2020
Predmet: audit FPU
08/2023/18
zmluva
B-Swing, o.z.
420,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zmluva o prenájom
100230072
faktúra
B-Swing, o.z.
42445663
420,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Prenájom krátkodobý 14.10.2023
173
objednávka
BTO print s.r.o
44527641
921,20 EUR
25.10.2012
Predmet: Tlač katalógu ku vzdelávaciemu projektu UMENIE ZBLÍZKA 4.
510120358
faktúra
BTO print,s.r.o
44527641
981,20 EUR
17.10.2012
Predmet: tlač katalógu Umenie zblízka
510220170
faktúra
BUČO s.r.o.
35778571
153,38 EUR
13.05.2022
Predmet: Legrand automatické spínače 400W - 2ks/bíely
O/172/2022
objednávka
BUČO, s.r.o.
35778571
153,38 EUR
17.06.2022
Predmet: Vypínače so senzorom pohybu k výťahu
01/2024/10
zmluva
Budapest History Museum
0,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
Dodatok č.1
dodatok
Budapest History Museum
0,00 EUR
29.04.2025
520230144
faktúra
Buroforum planen und einrichten GmbH
25712280568
4 540,42 EUR
28.02.2024
Predmet: Nábytok - mobilné stoličky
O/866/2023
objednávka
Büroforum planen und einrichten GmbH
4 540,42 EUR
31.12.2023
Predmet: Mobilné stoličky pre návštevníkov
06/2022/15
zmluva
Bushko Bohdana
50,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
O/189/2022
objednávka
Bushko Bohdana
50,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Spolupráca - utorkový workshop (Ukrajina) 5.4.
O/224/2022
objednávka
Bushko Bohdana
50,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Spolupráca - utorkový workshop (26. 4.)
O/253/2022
objednávka
Bushko Bohdana
100,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Spolupráca - utorkový workshop (Ukrajina) (10. a 24. 5.)
O/387/2023
objednávka
CAFÉ LIVE STYLE, s. r. o.
44411669
303,80 EUR
20.07.2023
Predmet: catering - raňajky na nádvorí
O/229/2024
objednávka
CAFÉ LIVE STYLE, s. r. o.
44411669
330,00 EUR
09.07.2024
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
552017
objednávka
CALDER spol. s.r.o.
35791411
3 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: kompletný graf. návrh monografie Jasusch
612017
objednávka
CALDER spol. s.r.o.
35791411
480,00 EUR
13.06.2017
Predmet: spracovanie reprodukcii do monografie Jasusch
510170182
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
3 000,00 EUR
22.06.2017
Predmet: grafický návr. monogr.Jasusch
510170183
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
480,00 EUR
22.06.2017
Predmet: spracovanie reprod. monogr.Jasusch
510170338
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
1 700,00 EUR
16.10.2017
Predmet: graf.navrh,sprac. foto Oeser
510170339
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
300,00 EUR
16.10.2017
Predmet: graf.navrh,plag,banner,popisky Oeser
510170394
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
72,00 EUR
14.02.2018
Predmet: graf.navrh inzerátu Oeser
510170395
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
440,00 EUR
14.02.2018
Predmet: graf.navrh reklam.kampan Oeser
842017
objednávka
CALDER spol. s.r.o.
35791411
1 700,00 EUR
16.03.2018
Predmet: výtvarne riešenie, spracovanie fotogr. a skenov,predtlačová príprava katalóg. k výstave
A.F.Oeser
1082017
objednávka
CALDER spol. s.r.o.
35791411
300,00 EUR
16.03.2018
Predmet: grafické návrhy materiálov k výstave A.F.Oeser
1262017
objednávka
CALDER spol. s.r.o.
35791411
72,00 EUR
16.03.2018
Predmet: grafický návrh inzercie A:F:Oeser
1282017
objednávka
CALDER spol. s.r.o.
35791411
440,00 EUR
16.03.2018
Predmet: grafický návrh inzercie CITY LIFE a pozvánok k spriev.podujatiam k výstave A.F.Oeser
101
objednávka
ČalúnnictvoTibor Mészáros
34333088
375,00 EUR
18.09.2013
Predmet: oprava a čalúnenie stoličiek a kresiel z prineseného materiálu