organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/2023/42
zmluva
Laura Belišová
90,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Výkaz
dodatok
Mgr.art. Laura Belišová
30,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Výkaz odpracovaných činností za mesiac marec 2023
08/2023/05
zmluva
MS AGENCY s.r.o.
1 440,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
06/2023/40
zmluva
Mgr. Iva Dejová PhD.
70,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
08/2023/04
zmluva
Roman Teličák
360,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
06/2023/41
zmluva
Yelizaveta Ptukhina
120,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
01/2023/06
zmluva
Mestská časť Bratislava-Staré mesto
94 300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
100230020
faktúra
Ing. Helena Ballová
420,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/03
100230019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
180,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky OTS2301731
100230018
faktúra
Art Books Coffee (Galéria mladých o.z.)
50569562
48,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru na Knižnom veľtrhu galerijnej publikácie
100230017
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
248,48 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-3016/2023 (obdobie 01.01.2023 - 31.3.2023)
100230016
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 062,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230015
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230014
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230013
faktúra
BEETLE s.r.o.
36737780
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: služby technika natáčanie 30.3.2023 - projekt DUNAJ 2
100230012
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
390,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky OTS2301401
100230011
faktúra
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
30791898
210,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe o zmluvy o prenájme 08/2023/02
100230010
faktúra
PhDr. Tomáš Michalek
390,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe o zmluvy o prenájme 08/2023/01
100230009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230008
faktúra
Spectral s.r.o
47845384
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: služby technika natáčanie 20.2.2023 - projekt TTOA