organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190131
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 150,56 EUR
23.05.2019
Predmet: servis EPS,EZS a PTV
510190130
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
106,99 EUR
23.05.2019
Predmet: vodné, stočné MP 3/2019
510190128
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
920,00 EUR
23.05.2019
Predmet: transport Osamelí
510190127
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
633,58 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina MP 3/2019
510190126
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
582,55 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina PP 3/2019
510190125
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
111,46 EUR
23.05.2019
Predmet: vodné, stočné PP 3/2019
510190124
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
246,00 EUR
23.05.2019
Predmet: plagát,banner Rómska paleta
510190123
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
57,00 EUR
23.05.2019
Predmet: plotr. písmo k výstavam 4-6 MP+PP
510190122
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
23.05.2019
Predmet: odpad
510190120
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
346,52 EUR
23.05.2019
Predmet: telef.poplatky 3/2019
510190119
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
23.05.2019
Predmet: servis výtahu MP 3/2019
510190118
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
23.05.2019
Predmet: právne služby
510190117
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Internet 4/2019
510190116
faktúra
Židovské muzeum v Praze
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: admin.popl.za výpož.Rozlomená doba
510190115
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 015,80 EUR
23.05.2019
Predmet: stravné lístky
510190113
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
23.05.2019
Predmet: zrážky 3/2019 MP
510190112
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
23.05.2019
Predmet: zrážky 3/2019 PP
510190111
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
23.05.2019
Predmet: telef.konzultácia PAM
510190110
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
55,00 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina DNV 4/2019
510190109
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
635,00 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina PP 4/2019
510190108
faktúra
Kominárstvo Jozef Róža
30375312
50,00 EUR
23.05.2019
Predmet: rev. Komína
510190107
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
23.05.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 4/2019
510190106
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
488,40 EUR
23.05.2019
Predmet: IT servis 3/19,kábel
510190105
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
491,00 EUR
23.05.2019
Predmet: IT servis,lišty,adaptér
510190104
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
360,00 EUR
23.05.2019
Predmet: graf.návrh Picasso
510190103
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
120,00 EUR
23.05.2019
Predmet: školenie Feh.,Druc.
510190102
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
366,96 EUR
23.05.2019
Predmet: tonery
510190101
faktúra
Úrad verejného zdravotníctva SR
00607223
216,00 EUR
23.05.2019
Predmet: meranie elektromagnetického pola
510190100
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
123,12 EUR
23.05.2019
Predmet: lišty výst.Gabr.Genois
510190098
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
600,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na prednašky
510190097
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
198,00 EUR
23.05.2019
Predmet: tlač banner,plagáty výst.Bielek
510190096
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
156,02 EUR
23.05.2019
Predmet: voda 2/2019 PP
510190095
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
588,44 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina PP 2/2019
510190094
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
606,61 EUR
23.05.2019
Predmet: elektrina MP 2/2019
510190074
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
875,00 EUR
23.05.2019
Predmet: poistenie výst.Otčenáš,Bílek,Mucha
510180460
faktúra
Josef Lada
5 000,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o spolupr. Lada
510180411
faktúra
Long Story Short s.r.o.
04845099
460,91 EUR
23.05.2019
Predmet: medzinár.stretnut.študentov Rozlomená doba-ubytov.
06/2019/04
zmluva
Treva s.r.o.
25,00 EUR
09.05.2019
Predmet: zmluva o dielo
07/2019/09
zmluva
Ivona Ševčíková
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
08/2019/13
zmluva
Cirkevné konzervatórium Beňadická 16
150,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/14
zmluva
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa
150,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
02/2019/01
zmluva
IKAR a.s.
250,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o udelení súhlasu na použitie diela
01/2019/06
zmluva
Mestské múzeum v Pezinku
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
dodatok č. 3
dodatok
Wertheim, s.r.o.
600,00 EUR
30.04.2019
Predmet: k zmluve o výpožičke
01/2019/04
zmluva
Slovenské banské múzeum
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o výpožičke
07/2019/06
zmluva
Obec Jarovnice
0,00 EUR
23.04.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
510190114
faktúra
Ewelina Sokolowska - Niemiec
346,46 EUR
16.04.2019
Predmet: ubytovanie
510190099
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
-1 061,00 EUR
16.04.2019
Predmet: voda
510190093
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
16.04.2019
Predmet: fotografovanie 1/2019
510190092
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Internet 3/2019
510190091
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
16.04.2019
Predmet: servis výtahu MP 1/2019
510190090
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 767,82 EUR
16.04.2019
Predmet: stravné lístky
510190089
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
3580861
94,80 EUR
16.04.2019
Predmet: inzercia pracovná ponuka
510190088
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
46,45 EUR
16.04.2019
Predmet: zrážky 2/2019 PP
510190087
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
48,66 EUR
16.04.2019
Predmet: zrážky 2/2019 MP
510190086
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
347,00 EUR
16.04.2019
Predmet: telef.poplatky 1/2019
510190085
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
192,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Nové realizmy jazyk.korektúra
510190084
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
107,60 EUR
16.04.2019
Predmet: Picasso prekl.textov
510190083
faktúra
Knižný veľkoobchod PEMIC
35896931
3 344,11 EUR
16.04.2019
Predmet: KP J. Lada
510190082
faktúra
Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava
33,30 EUR
16.04.2019
Predmet: penále
510190079
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
903,00 EUR
16.04.2019
Predmet: rezačka na pasparty
510190078
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2/2019
510190077
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
55,00 EUR
16.04.2019
Predmet: elektrina DNV 3/2019
510190076
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
635,00 EUR
16.04.2019
Predmet: elektrina PP 3/2019
510190073
faktúra
Knižný veľkoobchod PEMIC
35896931
2 084,90 EUR
16.04.2019
Predmet: KP J. Lada
510190070
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
3 153,81 EUR
16.04.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na prednašky a propagaciu
510190069
faktúra
Tomáš Trnobranský
250,00 EUR
16.04.2019
Predmet: výtv.a použ.diela Otčenáš
510190068
faktúra
PhDr. Hana Larvová
114798608
250,00 EUR
16.04.2019
Predmet: vytv. a použitie diela Otčenáš
510190067
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
82,32 EUR
16.04.2019
Predmet: tonery
510190065
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
16.04.2019
Predmet: fotografovanie 1/2019
510190057
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
288,00 EUR
16.04.2019
Predmet: právne služby
40/2019
objednávka
Tlačiareň Dóša
35736534
198,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plnofarebná tlač
55/2019
objednávka
Tlačiareň Dóša
35838752
157,20 EUR
16.04.2019
Predmet: materiál k výstave ( kapadosky,plagát, samolepky)
53/2019
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
110,00 EUR
16.04.2019
Predmet: kancelársky papier
51/2019
objednávka
Apollo hotel
31320589
300,00 EUR
16.04.2019
Predmet: ubytovanie
52/2019
objednávka
XaeX s.r.o
47329700
400,00 EUR
16.04.2019
Predmet: doprava
50/2019
objednávka
Ewelina Sokolowska-Niemiec FAUST
350,00 EUR
16.04.2019
Predmet: ubytovanie
49/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o
31399088
635,25 EUR
16.04.2019
Predmet: tlač katalógu
48/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o
31399088
246,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tlač plagátov,banera
46/2019
objednávka
Goodwind s.r.o
43985688
200,00 EUR
16.04.2019
Predmet: grafické práce